演示账套

Q

老师一般纳税人公司销售商品，之前已经做了无票收入，客户现在又要开发票，请问要怎么处理？

2024-02-21 11:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-21 11:33

开票，然后未开票收入填写负数申报

快账用户9009 追问 2024-02-21 11:35

需要提供什么证明材料作为附件吗？

齐红老师解答 2024-02-21 11:37

不需要提供证明材料

快账用户9009 追问 2024-02-21 11:39

如果是小规模公司，已经做了无票收入申报增值税，客户后面又要求开发票，怎么处理呢？

齐红老师解答 2024-02-21 11:44

减去开票收入填写

快账用户9009 追问 2024-02-21 11:45

系统会比对不成功

齐红老师解答 2024-02-21 11:46

那就需要大厅申报了

快账用户9009 追问 2024-02-21 11:47

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-02-21 11:49

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

开票，然后未开票收入填写负数申报

2024-02-21

你好红冲无票的分录再开正确发票

2021-11-02

开票，在纳税申报时候未开票金额与此部分开票金额相同，以负数表示

2021-03-24

现在你可以直接开票，次月申报未开票收入申报成负数。

2022-06-26

你好，这个是开发票这个栏次填写，未开发票填写负数，要是你们税局设置不能填写负数，直接附表1 改为0 ，之后带上无票收入资料和盘子去税局解锁

2021-03-22

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