申报增值税的时候，申报表里面自动填了一栏进项税额转出，请问是哪里的问题？

看一下有没有一样的金额，然后判断一下。

会不会是因为我认证了不该抵扣的

那正常是说要自己填写上要选择哪种进项转出才会带出来的？

老师，我看到1月开了2份红字信息表，但是对方没有开具红票，其中有一张的税额就和这个进项税额转出金额一致，会不会是这个原因？

好，那可能就是这个原因。

但是对方没有开红字，我申报表有进项税额转出，转出额部分该怎么做账呢

借成本费用，贷进项转出  和系统对上就行  后面回来负数 发票 就不用转出了 

和增值税做在一个凭证里面吗？

就是做一个进项转出的分录。

销后退货导致的红字发票，分录该怎么做呢？

借成本费用科目负数，贷应付账款负数

采购方是这样处理，销售方红冲收入和成本

销售方是不是借:应交税费-未交增值税，贷:进项税额转出

销售方是红冲收入和成本退货是这样处理，他没有进项转出。 是采购方是把抵扣的进项转出来。