这个月按扣除补开票后的收入申报。需要去大厅申报

你好!老师,因为到现在为止我们公司账上还有8万多的进项,专管员打电话说喊我现在去改报表做未开票收入那不是我们还要确认100多万的收入啊,还有就是那不是增值税申报表和所得税申报表都要改了
老师您好,我们公司去年一年的收入300万,因为进项够,只交了500多的增值税,2022年截止4月已经开票300万了,增值税还有留底的,税务这边有没有什么风险,需不需要控制税负率,适当的交一点呢
老师 我们公司在注销过程中,公司有20万的其他应付款(往来),公司也没有钱还了,所以我就做成了营业外收入,缴纳了300多的企业所得税。现在税务局就问这20万属于什么往来,我说是普通企业间的借款。然后税务局说为什么不还,我说公司没有钱还了。税务局说他们要来查证,还要去函对方公司查证。我要是一口咬定说企业没有能力还这样可以吗?税务局的人会善罢甘休吗?
老师好,请问一下:1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万,当时做账是借 :应收账款 -某公司20万 贷:主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万,分录是做借:应收账款-20万 贷:主营业务收入-20万 ,3.现在11月10号去修改23年第2季度报表,收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的,导致税局收入少了5825.24,账上收入多了5825.24,像这种情况我账上要怎么处理好呢,因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
老师好,增值税销项多报了,因为以往年度有确认的未开票收入所以重复交税,有20多万,现在需要去税务局改报表,这么做的话我需要准备什么,税务会查我们什么?
老师 一般纳税人 小企业会计准则 本月补交了2023年度印花税及罚款 企业所得税及罚款 如何如何做账?
再给对方单位开专票时怎么确认对方单位是小规模还是一般纳税人?是直接问对方单位还是可以自己查询如果自己查询的话怎么查?
企业出售已折旧完的固定资产汇算清缴需要填写资产损失表吗
小规模纳税人在当月开票的税点可以根据每张发票来定税点吗?还是说只要这一个月开的是三个点的税,这个月其他所有的发票都必须开成三个点?
公司于2021年成立,实收资本900万,股东3个人,每人实缴款300万,截止2025年底所有者权益金额700万,今年3月公司办理减资 实收资本只有100万,现在财务账应该怎么处理呢
请问,我们公司承包了一个食堂,买菜,食品对方能开专票吗
老师,电商公司销售牛羊肉,牛羊肉有损率,所以核算成本时会将损耗率算进去。现在我的问题是,如果损耗率发生变化了,后期核算成本时是否要修正?
老师,收到子公司分红20万,合并报表怎么抵消
公司正常销售的酒水,用于业务招待饮用了,怎么做账务处理?
郭老师,社保年度缴费基数申报怎么做,缴费工资,按哪个数据填报
税务是不可能给我们退回的是吧老师,直接在接下来交税的时候给抵了是吗
是滴,直接申报时扣除补开的收入申报
老师这样的话会引起税务局注意 反过来查我们吗
怎么会呢,正常的操作的呀。能证明确实是补开发票就行
一般需要准备什么资料,我把往年未开票确认收入的的主营收入明细账,和销项明细账导出来了,还有当期增值税申报和重复申报的都导出来了,这样行吗
把当年申报的未开票收入申报报表和当月开票的汇总表打印出来,证明确实申报了未开票收入