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Q

23年底预提的费用，24年来不了票了，24年冲销了，23年审计要做什么调整，汇算清缴要做什么调整吗

2024-02-22 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-22 14:44

23年不需要做调整，24年汇算时调增

快账用户2359 追问 2024-02-22 14:45

审计做什么调整分录

齐红老师解答 2024-02-22 14:50

审计不用再做调整分录，因为24年冲销了

快账用户2359 追问 2024-02-22 15:44

24年汇算时也不用调整吧，24年初就冲销掉了

齐红老师解答 2024-02-22 15:49

因为没有发票，要调增，明年汇算再调减

快账用户2359 追问 2024-02-22 15:51

从24年开始这样的吗是把所有的预提都调吗我们以前都不会

齐红老师解答 2024-02-22 15:57

一直就是这样，企业所得税法，也是无票支出要调增

快账用户2359 追问 2024-02-22 16:06

预提100 实际80,今天调整100，明年调减100？

齐红老师解答 2024-02-22 17:22

是的，汇算后取得发票，今年调整100，明年调减100

23年不需要做调整，24年汇算时调增

2024-02-22

你好需要调整的就是二三年多计提做二三年汇算清缴是不能扣除。

2024-04-17

那正确的是借管理费用贷预付账款，是这个意思吗？

2025-06-06

你好！借以前年度损益调整贷其他应付款都是红字就可以

2024-03-20

走以前年度损益调整汇算清缴调减如果固定资产有发票

2024-02-07

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