老师你好，我想问下比如2月份取得专用发票，3月份认证抵扣，那这两笔分录应该怎么写？
同学你好 2月收到不勾选计入 借待认证抵扣进项税 三月认证抵扣了再做 借进项税 贷待认证抵扣进项税
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老师，我们是建设公司，7月份收到的材料专票，没有抵扣认证，现在做7月份的账，需要把这些发票入账吗？如果7月份入账，到九月份再做认证抵扣，应该怎么做这些会计分录
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老师，请问我这个月收到专用发票，先不认证，想先入账，款项已支付，等下个月再认证抵扣请问这两笔分录怎么做？
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你好老师我想问一下收到维修费专票这给月不认证抵扣月末怎么写分录,收到时怎么做分录
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老师你好，我有个棘手问题问一下，我们厂砌厂房，建筑商开了700万发票，但是发票比较多，不想全部抵扣掉，如果这个做成待认证进项，我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票，请问老师下一个月怎么处理呀？现在下一个月怎么处理分录怎么做？就是不认证不抵扣分录怎么写？急急
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我方3月份开了一张专票，4月初认证了进项，抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票（对方没抵扣，取消了这笔业务），那个进项就留底了，怎么写分录？留底的是算5月份还是4月份的账务？谢谢老师
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如果我不在3月份认证，我在以后月份认证呢
也是一样的 什么时候认证什么时候做第二个分录
就是说当月取得专用发票，当月做账进项税都要做待抵扣进项税？
不能直接记应交税费，应交增值税进项税额，要记应交税费-应交税费（待抵扣进项税额）？
同学你好 不勾选的都要计入待认证抵扣进项税 不是待抵扣
好的，明白了，老师，谢谢了
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