老师你好，我想问下比如2月份取得专用发票，3月份认证抵扣，那这两笔分录应该怎么写？
同学你好 2月收到不勾选计入 借待认证抵扣进项税 三月认证抵扣了再做 借进项税 贷待认证抵扣进项税
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老师，您好，想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票，我们公司12月份才收到，如果12月份勾选认证了的话，就可以在12月抵扣销项了对吧，就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关，主要跟我什么时候认证有关对吧，比如1月份收到了发票，我11月份才勾选认证，那就在11月份抵扣销项对吧
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老师你好，我有个棘手问题问一下，我们厂砌厂房，建筑商开了700万发票，但是发票比较多，不想全部抵扣掉，如果这个做成待认证进项，我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票，请问老师下一个月怎么处理呀？现在下一个月怎么处理分录怎么做？就是不认证不抵扣分录怎么写？急急
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你好，老师，我看你擅长外贸领域，想问下出口的问题，如果有两次不同时间的同一家确认收入，那得分别用其所在月份的一日的汇率确认吧？如果后来月份才收到款，而且不分哪一笔，就是收前两笔总额的一部分，那这个汇兑差额怎么算？前两笔确认收入和应收款月份的汇率不同
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我方3月份开了一张专票，4月初认证了进项，抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票（对方没抵扣，取消了这笔业务），那个进项就留底了，怎么写分录？留底的是算5月份还是4月份的账务？谢谢老师
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老师你好，我想咨询下，比如我当月购买了一台设备花了20000元，取得专用发票，那我分录是，借:固定资产18000，应交税费-应交增值税进项税额2000，贷:银行存款20000。然后我下月初认证这份发票抵扣税额2000，还需要再做分录？
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如果我不在3月份认证，我在以后月份认证呢
也是一样的 什么时候认证什么时候做第二个分录
就是说当月取得专用发票，当月做账进项税都要做待抵扣进项税？
不能直接记应交税费，应交增值税进项税额，要记应交税费-应交税费（待抵扣进项税额）？
同学你好 不勾选的都要计入待认证抵扣进项税 不是待抵扣
好的，明白了，老师，谢谢了
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