演示账套

Q

老师你好，我想问下比如2月份取得专用发票，3月份认证抵扣，那这两笔分录应该怎么写？

2024-02-23 08:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-23 08:58

同学你好 2月收到不勾选计入借待认证抵扣进项税三月认证抵扣了再做借进项税贷待认证抵扣进项税

快账用户5703 追问 2024-02-23 08:59

如果我不在3月份认证，我在以后月份认证呢

齐红老师解答 2024-02-23 09:01

也是一样的什么时候认证什么时候做第二个分录

快账用户5703 追问 2024-02-23 09:03

就是说当月取得专用发票，当月做账进项税都要做待抵扣进项税？

快账用户5703 追问 2024-02-23 09:04

不能直接记应交税费，应交增值税进项税额，要记应交税费-应交税费（待抵扣进项税额）？

齐红老师解答 2024-02-23 09:06

同学你好不勾选的都要计入待认证抵扣进项税不是待抵扣

快账用户5703 追问 2024-02-23 09:07

好的，明白了，老师，谢谢了

齐红老师解答 2024-02-23 09:12

满意请给五星好评，谢谢

同学你好 2月收到不勾选计入借待认证抵扣进项税三月认证抵扣了再做借进项税贷待认证抵扣进项税

2024-02-23

你好；增值税认证平台里面去看；未抵扣勾选里面

2022-06-10

你好，你没有认证的时候，你把这个进项改成应交税费待认证，认证了之后再做进项借应交税费，应交增值税进项贷应交税费待认证

2024-02-23

同学你好，红冲发票时，借：应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。算4月份留抵。

2023-05-12

你好借“成本费用应交税费-待认证进项贷：银行存款

2020-12-22

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