老师你好，我想问下比如2月份取得专用发票，3月份认证抵扣，那这两笔分录应该怎么写？
同学你好 2月收到不勾选计入 借待认证抵扣进项税 三月认证抵扣了再做 借进项税 贷待认证抵扣进项税
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老师，我们是建设公司，7月份收到的材料专票，没有抵扣认证，现在做7月份的账，需要把这些发票入账吗？如果7月份入账，到九月份再做认证抵扣，应该怎么做这些会计分录
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老师，请问我这个月收到专用发票，先不认证，想先入账，款项已支付，等下个月再认证抵扣请问这两笔分录怎么做？
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我方3月份开了一张专票，4月初认证了进项，抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票（对方没抵扣，取消了这笔业务），那个进项就留底了，怎么写分录？留底的是算5月份还是4月份的账务？谢谢老师
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如果我不在3月份认证，我在以后月份认证呢
也是一样的 什么时候认证什么时候做第二个分录
就是说当月取得专用发票，当月做账进项税都要做待抵扣进项税？
不能直接记应交税费，应交增值税进项税额，要记应交税费-应交税费（待抵扣进项税额）？
同学你好 不勾选的都要计入待认证抵扣进项税 不是待抵扣
好的，明白了，老师，谢谢了
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