Q
老师请问下，上月抵扣进项发票，本月做了进项转出，请问怎么做分录平账呢
2024-02-23 12:58
2024-02-23 12:59
你好，你的进项和进项转出有余额，是这个意思吗？想要做平这两个还是怎么了？
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粤公网安备 44030002003870号
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进项有余额，进项转出本来是平的，做了分录后就有余额了
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费应交增值税进项， 借应交税费交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借：应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—应交增值税—进项税 结转。借应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—未交增值税
分录是这样吗
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费应交增值税进项， 借应交税费交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 2024-02-23 13:03
好的。谢谢老师
不用客气，工作愉快。