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Q

23基数上调补缴的1-11月社保怎么入账

2024-02-24 18:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-24 18:36

你好请问一下，金额大概是多少

快账用户3575 追问 2024-02-24 19:29

单位加个人几千块

齐红老师解答 2024-02-24 19:33

那这个金额比较小的的，你直接是借：应付职工薪酬---社保费贷：银行存款

快账用户3575 追问 2024-02-24 19:38

应付职工薪酬期末有余额

齐红老师解答 2024-02-24 19:38

是的，你还要结转出去的

快账用户3575 追问 2024-02-24 19:46

怎么结转，借管理费用贷应付职工薪酬？

快账用户3575 追问 2024-02-24 19:47

结转了还有余额

齐红老师解答 2024-02-24 20:06

是的，可以结转到管理费用的

快账用户3575 追问 2024-02-24 20:18

结转了应付职工薪酬期末还挂着余额

齐红老师解答 2024-02-24 20:25

你结转了多少金额呢

你好请问一下，金额大概是多少

2024-02-24

你好，建议做以前年度损益调整。

2024-03-07

同学，你好借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：银行存款

2024-04-16

您好跟正常缴款一样的写分录

2021-11-18

您好，请问之前您是怎么计提的呢？谢谢

2022-01-18

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