您好，老师。我单位开发了一栋大楼，还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本应该怎么办呢？因为种种原因，成本也没办法由签订的施工合同预估，这个成本应该怎么办呢？
你好，实际已经完工了吗？
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您好，老师，我咨询个问题，我是劳务公司，然后我们有个配套的建筑公司，我这边就是给建筑公司开劳务费发票的，然后今年我们有一个合同是已经完工了，今年需要全部确认收入，但是我劳务公司的人工今年只做了70%，还有30%没有做进来，现在是真的做不进来，我想着要不然就预提一次工资，直接借方进项目成本，贷方就是挂一个人，那我这个业务怎么处理呢，我做了这个业务，我这个月是不是得缴纳工会经费呢，还需要结转成本呢，那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢，假如说后面就发生80万的人工费，那剩下的20万怎么办，
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您好，老师。我单位开发了一栋大楼，要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本可以先不计吗？
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老师，您好。我想请教个有点复杂的问题，如下： 会计账上分录是（下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录，因为分录、事项跨了几个月），销售发票在2023.5月份就已经卡过了： 借：营业外支出-补偿损失 113900 贷：主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税（销项税）13103.54 结转成本： 借：主营业务成本 56063.54 贷：原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着：请注意有一笔调整为营业外支出，因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗？这个事情的本质应该按什么情况处理呢？谢谢
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您好，老师。我单位开发了一栋大楼，还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本应该怎么办呢？因为种种原因，成本也没办法由签订的施工合同预估，这个成本应该怎么办呢？
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我们是外账，针对这个问题请问有没有合适的方案处理。 物业公司，然后一直有开租金票出去，现在就是说由于发票限额等问题，造成发票不够开。一整栋楼1到10楼都是我们出租出去的。想注册多个公司开票。那么问题来了。因为租金发票具有月份连贯性，不可能A公司开到24年1月不够开，就换B公司开2-3月吧。针对这个问题有没有合适的规划，解决方案，谢谢。（不考虑增加发票额度，因为增加了，也会低下来，又不够开，没办法解决核心问题） 还有就是，我们公司注册在本栋3楼，再注册在同一栋楼开票出去不知道合理不。而且取得的房东租金发票也是问题。（房东租给我们也是一整栋，如果分2家公司开票，那房东给的租金发票又怎么切割入账做成本呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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还没有完工
租赁合同已经签订了，租金也付了，但是房子也没交给承租方使用，承租方都是自己集团公司的一些企业。。。
那你们是提前开了发票没有完工的话，他怎么使用都。
老师，合同签订了，租金付了，我发票也开了，但是房子他们也没有要求使用。我其实觉得可能就是集团公司走账需要，签订了这些租赁协议，但是，我这个账务应该如何处理才能规避风险呢？
你好，你们单位正常做收入正常结转，成本汇算清交之前发票到了就可以的，如果没有发票，纳税调灯不允许抵扣。
会有被认定虚开发票的嫌疑不？
你好，有这个风险的。
还有就是，我可以请评估公司来评估成本，先暂估入账，到后期调整汇算清缴吗？
只要没有发票的需要。
这个成本我现在没办法确认，也无法暂估，是否可以请评估公司评估，毕竟还公允一点。我这边目前成本发票只有4000万，后期能有多少成本发票入账，我这边也不确定。但是我这边租赁合同已经签订，我也确实收到租金并开具发票了。就是账务处理上不知道怎么解决，想听听老师建议的。
按照你暂估的来的 自己一算一个
我自己暂估还是请评估公司暂估比较妥当？
可以的，这个没有区别，只要没有发票，哪一个都行。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。