23年12月的通讯费，24年1月来的发票212，24年做账：借：管理费用200，应交税费12；贷：其他应付款212；审计说要调到23年，这个调整分录咋写
你好，你把这个管理费用改成利润分配，未分配利润。
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23年12月的通讯费，24年1月来的发票212，24年做账：借：管理费用200，应交税费12；贷：其他应付款212；审计说要调到23年，这个调整分录咋写
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24年发现23年10月份有一笔费用重复入账，23年的会计分录如下： 借：管理费用 10000 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷：应付账款-B公司 小企业会计准则，这笔费用怎么调整呢？科目应该怎么写？
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23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元，实付6000元 23年的账处理:借管理费用房租12000，贷银行存款6000，其他应付款6000 24年发现账做错了，该怎么改，怎么调？怎么做分录？
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老师我23年12月计提了公积金社保金，借管理费用，贷应付职工薪酬，24年1月把这笔分录红冲，又做了发放社保公积金的分录，借管理费用，其他应付款，贷银行存款，审计因为看我计提和最后发放金额一致，所以没有调整也不用以前年度损益调整。我总觉得我一月份的操作分录不对
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24年一月补记入了一张费用专票，借管理费用9500，进项税500，贷预付账款1万，今年发现，这张发票其实23年12月份就已经被员工报销了，借管理费1万，贷银行存款1万，现在我应该怎么调整处理
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粤公网安备 44030002003870号
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不需要用以前年度损益调整这个科目
你好，你是企业会计准则用以前年度损益调整，如果是小企业会计准则用利润分配未分配。
用企业会计准则，会计分录是不是借：以前年度损益调整212，借管理费用-200，应交税费12？
你好，一月份你能做账务处理吗？能的话直接借以前年度损益，调整应交税费，应交增值税进项，贷其他应付款，然后你之前的那一个直接改成这一个。
您能帮我写一下这个会计分录吗？
借以前年度损益调整 应交税费，应交增值税进项， 贷其他应付款，
不是我企业做帐，我是给审计的写调整分录
你好，你给他标注一下这个业务，然后写出正确的就行。