日常杂费员工垫付的，垫付在拿发票对公报销给员工了，这个会计分录怎么处理

会计分录不用写员工名称对吧

你好！可以不用的了

我看外账做的会计分录， 借 管理费用—**费用， 贷：其他应付款-**员工 这个分录对吗

你好！垫付的时候这样做是可以的

员工垫付了拿到发票就写报销单就当月付给员工了就不用写其他应付款了吧，直接借管理费用**费用 贷 银行存款 就行了吧

你好！可以的。操作没问题

工资能做其他应付款**员工吗？我看之前账务是这样做的

你好！可以的。可以这样

不用调这个账改成职工薪酬吗？

你好！明白了，你说的工资本身，工资是计入应付职工薪酬。如果有人代付了，就是其他应付款。

没有代付，直接对公转到每个员工银行卡上的，外账这边会计分录写的其他应付款某某员工

你好！这样不准确的了

2月支付代理记账公司款，3月才收到代理记账公司开据的 普通发票 这期间会计分录怎么处理