老师你好，我想问一下，就是说我这个属于跨年红冲分录，我们分录是这样做借管理费用租车费，负数借其他应付款，借方证书，然后是嗯借管理费用，租车费，借方证书贷，其他应付款贷方正数，像我做这样的跨年红冲分录，嗯，能不能把它转换成那个利润分配未分配利润科目嘛，就这样做是不是？也没事啊？因为他那个互相就抵消了

老师，请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖？发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的，借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛？不懂怎么做好了

老师好！我有一问请求解答！2021年8月的账。现在才有一条分录，是借贷方向错了，科目和金额无误！当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后！然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗！

一个企业他发生了一笔工资退回，这个时候借方是银行存款，贷方是应付职工薪酬，那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目，我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢？就比，他后面冲减做的是红字冲减，就导致，现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录

老师你好，我想问一下我们这个企业是刚刚成立的，然后就是在银行开户那块，嗯，花了大概150元左右的费用，有100是开户费，有50块钱是u盾的费用，您看这块我要是入账的话，嗯，这样做分录行不行就借方是管理费用，开户费150元，贷方就是银行存款150元，然后还有一组分录就是嗯，借银行存款150元贷，其他应付款法人150元，这样是不是就是一个完整的分录啊？

老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录