金谍k3,外购入库生成凭证，通过存货核算生成凭证，在哪选会形成贷方是现金，或是银行存款，或是应付账款
你好 你生成凭证的界面截图出来看下罗
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金蝶K3通过收款单生成了凭证（借应收账款，贷银行存款，金额是一万），出纳在银行存日记账做了银行付款一万。凭计怎么和出纳的日记账勾稽呢？
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在应付模块生成凭证，借 预付账款10500 贷 银行存款 10500 货到后入库，借库存商品 10000 贷 预付账款 10000，在付款时500是物流费，这里的500应该如何冲掉，在U8系统哪个模块做
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金蝶外购入库单生成不了凭证，模版设置的是借：单据上的存货科目 贷：应付账款-暂估款，这个模板对吗？生成的时候提示模版不正确，会计科目不存在，但是科目设置了这些科目的
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用友t6应付模块生成应付单，生成凭证借:库存商品，贷:应付账款，存货核算模块的采购入库单生成的凭证也是借:库存商品，贷:应付账款，应该以哪个为准，删除哪个凭证
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请问小规模自产自销农副产品的相关记账凭证这样登记行吗？1、购买种子化肥农药等材料时，借：生产成本，贷：银行存款或应付账款。2、购买种植工具、安装大棚等也是借：生产成本，贷：银行存款或应付账款。3、发生管理费用、付临时工工资时，借：制造费用，贷：银行存款或应付职工薪酬科目，4、员工工作餐，借：制造费用，贷：应付职工薪酬（福利费）5、月底借：生产成本，贷：制造费用。6、收获时，借：库存商品还是产成品，贷：生产成本。7、销售时，借：银行存款，贷：主营业务收入。8、结转成本时，借：主营业务成本，（生产成本都结转进去）贷：库存商品还是产成品。
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外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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你好 我想了下贷方是应付账款 这个应该是在采购入库那里生成的呀 不是存货核算那里的呀
你熟悉这个软件吗
你好 我以前用过金额的 如果你是选赊购 就是应付账款 一般系统默认就是赊购 后面你付钱了之后再转成贷银行存款的
不是这样的，你不熟悉这个软件，路径都错了
你截图出来看下罗 金蝶版本可能还是不同罗 但是大同小异罗 你也可以问下其他老师罗 看可以做到不
我现在时不去那个界面，是金谍k3 wise
现在进不去
你好 别捉急罗 看是不是网络问题 等可以进去了 发过来我们一起看下罗