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Q

小型微利企业，办公费在年度企业所得税报表里哪个地方体现要在纳税调整项目明细表里填写吗？如果填写的话，填在30栏，其他里吗

2024-02-27 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-27 15:16

你好，办公费不需要在纳税调整项目明细表里面填写，在期间费用明细表填写就好了

快账用户7257 追问 2024-02-27 15:18

期间费用明细表单勾选不了，是不是就不需要填写了

齐红老师解答 2024-02-27 15:18

你好，勾选不了，那就不需要填写了

快账用户7257 追问 2024-02-27 15:19

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-02-27 15:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利

快账用户7257 追问 2024-02-27 16:29

主要股东及分红是必填项吗，不填可以吗

齐红老师解答 2024-02-27 16:31

你好，这个是需要填写的

快账用户7257 追问 2024-02-28 10:44

股东名称前面需要打✓吗

齐红老师解答 2024-02-28 10:44

你好，填写了股东信息，前面就需要打✓的

快账用户7257 追问 2024-02-28 10:45

没打申报了需要作废重新填吗

齐红老师解答 2024-02-28 10:46

你好，那就需要做更正才是的

你好，办公费不需要在纳税调整项目明细表里面填写，在期间费用明细表填写就好了

2024-02-27

您好请问管理费用什么原因要纳税调增

2024-05-15

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2024-03-18

你好；纳税调整表；罚款支出栏次写调增；；营业外支出里面去写

2023-05-05

其他就是不属于上面类别的其他人工费用 A105000其他是指没有在上面列示的，其他需要纳税调整的事项

2022-04-13

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