老师，我们买了一批材料6004元，对方开票6004元，最后发生了退货953块，对方的发票金额没有改，还是按照那个6004，这个账要怎么做呢？ 借: 材料 6004 贷: 银行存款 5051 材料 953 老师，这样行不行？

老师，我公司向银行贷款，银行要求这款要转给我们的材料商，所以我们提供了一个公司，银行把钱转到我公司，然后接到从我公司转到材料商了，可是这次业务是假的，没有采购，这个账怎么平的掉了啊？那个材料商也是我们别的公司的个体户，我们可以慢慢的开票给我们公司吗，这样平账，对我有风险吧。不就是虚开发票了？怎么处理比较好呀？

某公司三月份发生以下经济业务。(1）向商业银行借入临时性借款。50万元存入银行。(2)向银行借入五年期这款。1000万元存入银行。(3)购入生产费用不需要安装的设备一台，买价10万元，运杂费5000元，保险费1000元，增值税13000元，全部款项已用银行存款支付。(4)购入材料一批，价款八万元增值税一万零四百元取得增值税专用发票款项已于上月支付，材料尚未入库。(5)用银行存款支付购入材料的运杂费2500元。(6)该材料验收入库，结转其采购成本。(7)销售价商品一批，价款6万元，增值税7800元，买方在十天后20天内付款，按合同条款可享受百分之一的现金折扣。该企业预计对方最可能在10~20天内付款，按照最可能发生的金额确定可变对价的最佳估计数，编制销售对入入账的会计分录。(8)用银行存款支付广告费两千。以上会计分录怎么写？谢谢老师。

请问下老师，我们是销售方，这个开票金额抹零了6.4元，收到款项是52100元，我该怎么开票呀，这么点又不能算折扣，如果我开成我拍照的一样，那我们销售方怎么做账呢？难道借，银行存款52100，营业外支出6.4，贷主营收入，贷销售税额吗，这样对吗，然后购买方做账，借，工程物资 借，进项税，贷银行存款52100，贷营业外收入6.4元，这样做账正确吗

老师，我们买了一批材料6004元，对方开票6004元，最后发生了退货953块，对方的发票金额没有改，还是按照那个6004，这个账要怎么做呢？ 借: 材料 6004 贷: 银行存款 5051 材料 953 老师，这样行不行？

老师，我们采购了一批塑料制品，对方给我们开票6004元，结果实际到货只有5051元，我当时按6004入账了，想着后期补货再冲平这个账，如果我们后期不再找这家公司拿货，我这个账可以要怎么平一下比较好？对方不改发票，我们那个应付账款953怎么平的掉？