Q
老师请问去年12月分的增值税和附加税忘记结转了，怎么调整呢，麻烦把详细分录告诉一下
2024-02-28 09:03
2024-02-28 09:03
你好，是一般纳税人的吗？
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是的老师
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税， 借利润分配未分配利润待应交税费、附加税。
是不是需要先借销项贷进项，然后再加上您说的分录，请问这个对本年度有什么影响吗
你好，税务局考核企业交税标准就是根据税负，如果一分钱不交的话有风险。
在您刚说的分录基础上先借销项税贷进项税有问题吗？
没有问题的，可以的。
那老师我调整了的话，后面做汇算清缴需要调整什么数据吗
你好，纳税调减，调减的是附加税的那一部分。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。