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Q

11月份没做结转增值税的分录，11月份缴纳增值税1826.02附加税228.25本月应该怎么做分录，麻烦老师把科目和金额都写一下

2021-01-06 15:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 15:43

你好，你是做到12月份儿里面吗？

快账用户3858 追问 2021-01-06 15:43

是的是的

齐红老师解答 2021-01-06 15:47

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税1826.02 借税金及附加贷应交税费228.25 借应交税费贷银行存款

快账用户3858 追问 2021-01-06 15:48

这就是结转加缴纳的分录吗

齐红老师解答 2021-01-06 15:50

第一个是结转增值税的，第二个是计提附加税的，第三个是缴纳附加税的。

快账用户3858 追问 2021-01-06 16:00

第三个缴纳税款的分录应交税费二级科目选择代扣代缴的增值税可以吗

齐红老师解答 2021-01-06 16:02

你好，你需要缴纳增值税的话，可以啊。

快账用户3858 追问 2021-01-06 16:27

还有期末留底的进项也是这么做吗

齐红老师解答 2021-01-06 17:29

你好是的是这么做的

快账用户3858 追问 2021-01-06 20:32

你好老师我11月份的账面应缴纳的税款和实际缴纳的税款不同我核对了1-11月的销项税没有问题账上的少实际缴纳的多想问一下应该怎样做

齐红老师解答 2021-01-06 20:40

你好账上少做了收入吗

快账用户3858 追问 2021-01-06 20:41

应该不是吧我核对了一下销项税额和税控盘中的销项税额一致那应该是什么原因啊

齐红老师解答 2021-01-06 20:43

进项呢进项一致的吗

快账用户3858 追问 2021-01-06 20:45

进项10月份拉一笔三百多的进项没坐上 11月份的还没核对到时候调整的话都在11月份调整吗 11月份已经反结转了

齐红老师解答 2021-01-06 20:50

你好在12月份调整也可以

快账用户3858 追问 2021-01-06 20:52

11月份计提的税金980多时间缴纳1980多如果调整完进项还是账实不符再应该怎么处理呀

齐红老师解答 2021-01-06 20:53

一块查出原因，一块来调整。

快账用户3858 追问 2021-01-06 20:54

老师明天方便可以给远程协助看一下吗

齐红老师解答 2021-01-06 20:56

不好意思，学堂不允许我们私下跟你们交流的，你可以截图发过来。

你好，你是做到12月份儿里面吗？

2021-01-06

结转增值税不是这个？那你对应这个进去一一去比对下，看哪里不一样，增值税，看科目余额表对应本期发生额，

2021-01-06

您好，这个不需要的，缓交没有必要

2022-01-12

你好，11月份不用做缴纳的分录，到时候2月份在做账即可的

2022-01-11

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）33908.78元
贷：应交税费——未交增值税 33908.78元这一步反映了10月份应交但未交的增值税金额

2024-12-13

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