11月份没做结转增值税的分录，11月份缴纳增值税1826.02附加税228.25本月应该怎么做分录，麻烦老师把科目和金额都写一下

是的是的

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税1826.02 借税金及附加贷应交税费228.25 借应交税费贷银行存款

这就是结转加缴纳的分录吗

第一个是结转增值税的，第二个是计提附加税的，第三个是缴纳附加税的。

第三个缴纳税款的分录 应交税费二级科目选择代扣代缴的增值税可以吗

你好，你需要缴纳增值税的话，可以啊。

还有期末留底的进项 也是这么做吗

你好 是的 是这么做的

你好 老师 我11月份的账面应缴纳的税款和实际缴纳的税款不同 我核对了1-11月的销项税没有问题 账上的少 实际缴纳的多 想问一下应该怎样做

你好 账上少做了收入吗

应该不是吧 我核对了一下销项税额和税控盘中的销项税额一致 那应该是什么原因啊

进项呢 进项一致的吗

进项10月份拉一笔三百多的进项没坐上 11月份的还没核对 到时候调整的话都在11月份调整吗 11月份已经反结转了

你好 在12月份调整也可以

11月份计提的税金980多 时间缴纳1980多 如果调整完进项还是账实不符再应该怎么处理呀

一块查出原因，一块来调整。

老师明天方便可以给远程协助看一下吗