老师，我们公司本月收到供应商上个月欠的货，这笔货款上个月已经支付了，这笔业务会计分录该怎么写？
借原材料 贷在途物资
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老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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上个月出的商业汇票怎么写会计分录，是别人欠我们的货款。我们这个月已经收到钱了。
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你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
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你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
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老师，我们公司本月收到供应商上个月欠的货，这笔货款上个月已经支付了，这笔业务会计分录该怎么写？
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我上个月做了这样一笔会计分录
就是把欠的货款先挂起来
上月 借在途物资 应交税费-进项税 贷银行存款
欠我们49200的货
上月 借在途物资 应交税费-进项税 贷银行存款
老师，我们这笔货是不需要补货的。我们这个是内账。
那这个月借原材料 贷应付账款
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利