老师，我们公司本月收到供应商上个月欠的货，这笔货款上个月已经支付了，这笔业务会计分录该怎么写？

借原材料贷在途物资

2024-02-28

你好。放在成本的这笔分录后面。

2023-06-01

您上个月理论上形成35万的应付款是需要借一个科目，看具体是什么项目，看如果是货款那就是借：库存 35，贷：应付账款；然后再把多付的剩余的35万跟这个应付账款抵消，分录是借：应付账款 35万，贷：其他应收款 35万

2023-12-13

上月多打的40万货款，供应商已经用其中的10万抵扣了这次的货款。所以，实际上你的账户里多出的金额是30万。接下来，关于35万的货款的会计分录，根据你的描述，你是想将30万作为“其他应收款”处理，剩下的5万作为实际支付的“银行存款”。那么，分录可以这样写：借：库存商品 10万贷：其他应收款 30万银行存款 5万至于你提到的“银行存款不对”的问题，其实在上述分录中，银行存款的5万与你之前支付的40万中的5万是相抵的，所以并没有问题。而“其他应收款”30万就是之前多打的40万中的剩余部分。

2023-12-14

借：库存商品贷：银行存款预付账款

2025-05-08

快账用户9347 追问 2024-02-28 09:21

我上个月做了这样一笔会计分录

快账用户9347 追问 2024-02-28 09:22

就是把欠的货款先挂起来

齐红老师解答 2024-02-28 09:22

上月借在途物资应交税费-进项税贷银行存款

欠我们49200的货

快账用户9347 追问 2024-02-28 09:29

老师，我们这笔货是不需要补货的。我们这个是内账。

齐红老师解答 2024-02-28 09:30

那这个月借原材料贷应付账款

快账用户9347 追问 2024-02-28 09:39

好的谢谢

齐红老师解答 2024-02-28 09:40

不客气，祝你工作顺利

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