借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费

请问老师,我是小规模,现在发现去年12月份做错了一个凭证(少做了一笔管理费用),去年四季度的季报已报,去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢?用的是金蝶记账软件。谢谢!
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,上个月为对方公司(一般纳税人)开具了一份专票,由于所开具的发票存在错误,本月把这份发票做了做废处理,并且同时通知了对方,请问,是否把这份发票向对方索要回来呢?
老师,有个问题,比如公司是小规模,这个月有无票收入,按照专票3%缴纳增值税了,下个月开票了,那税控系统里面下个季度就应该再缴纳一次这个税款,怎么能在申报增值税那个表里提现我这个季度已经缴纳税款了呢?
老师,你好,我公司是小规模纳税人,今年1-3月就开了一张发票5万元,凭证开具发票确定收入的分录如何填写,做第三个月的账的时候,是不是要把增值税转出呢?
我们公司有两个公司,一个一般纳税人,一个小规模纳税人,小规模纳税人这个月开了60万专票出去,60万的业务都是一般纳税人的业务,而且还有几笔业务往来也是一般纳税人这边的业务,例如收到一笔应收账款,又付了一笔材料款,还付了一笔成本费用,这些都是一般纳税人的业务,我现在要做报表,这两个公司的财务报表该怎么做呢?如果分开做,那个货币资金怎么对的上呢?
我想问一下公户U盾如何能绑定多个微信接收转款信息提醒
老师,没有商业实质,是企业贷款时的一个过渡用的个人账号,这样的往来款要怎样核销掉,谢谢
老师,请问企业向个人借款,可以做账记为短期或长期借款吗,谢谢
小规模记账收入标准做法是要价税分离吗?
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2100块,比如交强500,意外险200,商业1400,后来退保商业和意外,收到退款200和1300(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张交强的发票,支付保险公司的银行回单2100,保险公司退回的银行回单,200元,13000两张,个人打款700),这个业务分录咋做
老师,公司给员工缴纳社保的话,一般都是按什么缴纳,是应发工资还是实发工资?
老师,建筑工地用的碎石,大类必须选非金属矿石吗,选成建设用卵石、碎石是错的吗
独生子女,赡养老人两位,专项扣除能抵6000一个月吗?
老师 出口用的商业发票模版有不
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2000块,比如交强500,意外险200,商业1300,后来退保商业和意外,收到退款200何1100(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张较强的发票,支付保险公司的银行回单2000,保险公司退回的银行回单,200元,1100两张,个人打款700),这个业务分录咋做
应交税费明细是什么
这个税款是老板自己付钱去缴纳的,并没有通过公司账户,这个怎么做凭证
而且完税证明上多出了一个城市维护建设税
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:其他应付款-老板
这个做在一张凭证上吗
不是的,分开做凭证