演示账套

尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，上个月为对方公司(一般纳税人)开具了一份专票，由于所开具的发票存在错误，本月把这份发票做了做废处理，并且同时通知了对方，请问，是否把这份发票向对方索要回来呢？

2022-05-07 07:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-07 07:40

你好跨月发票是无法作废的，需要在当月范围内才可以作废。跨月发现有错误，是需要申请红冲发票。对方取得这个发票，有认证抵扣吗

快账用户8199 追问 2022-05-07 07:45

尊敬的老师，您好！我们不清楚对方是否认证抵扣，请问老师，①假如对方已认证抵扣了，②假如对方没有认证抵扣；请老师给我从这两方面说一下，我方怎么样处理？

齐红老师解答 2022-05-07 07:46

你好 ①假如对方已认证抵扣了，之前的发票不需要收回来 ②假如对方没有认证抵扣，之前的发票需要收回来

快账用户8199 追问 2022-05-07 07:47

尊敬的老师，知道了！谢谢！感谢！

齐红老师解答 2022-05-07 07:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好跨月发票是无法作废的，需要在当月范围内才可以作废。跨月发现有错误，是需要申请红冲发票。对方取得这个发票，有认证抵扣吗

2022-05-07

你好，可以这么理解的哦

2020-08-26

保险需要对方开红字发票

2024-04-22

学员您好，对方公司可以抵扣这张1%的发票的，只要对方购进的不是属于集体福利个人消费等不得抵扣情形的都是可以抵扣的

2021-07-15

可以冲红重开，不影响你们。税局允许修改这种情况。

2024-09-11

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