老师 我们是小规模 在确认收入的时候 外账 借：其他货币资金—微信 贷：主营业务收入；应交税费—应交增值税 内账：其他货币资金—微信 贷：主营业务收入 对吗

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• 老师你好，我想问一下所得税汇算时，应付职工薪酬24年贷方计提数，奖金多计提了，但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数，这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗，我今年调增了，我25年在5月31日之前把奖金发了一部分，剩余部分不发了，我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗