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您好老师我想问一下我今年1月做去年帐的时候没有看清日期导致把2024年1月份成本票做到了去年2023年12月了十几万。 我应该怎么调整帐务呢
2024-02-29 09:41
2024-02-29 09:42
同学，请问是否汇算清缴了呢
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没有呢老师
那汇算清缴的时候把这个成本剔除出来，2024年1月份通过以前年度损益调整科目调整
意思这个成本需要客户汇算缴税？还是怎么弄呢
不是你自己公司的吗？为何是客户呢？你自己公司汇算清缴的时候把这个成本摘出来
会计分录怎么做呢老师
借：以前年度损益调整 贷：应付账款