演示账套

问题：发现企业2021年一季度增值税申报了3900收入，但是企业所得税2021一季度并没有同步申报3900收入，那么现在已经无法更正2021年一季度季报了，如何处理？可以直接更正2021年的企业所得税年报吗？

2024-02-29 10:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-29 10:24

如果是真实的差异可以更正年报

快账用户7503 追问 2024-02-29 10:29

我想问下我应该怎么更正呢，年报点击进去一般收入的那个表格填营业收入那栏是灰色的，那我应该更正到哪里进去呢数据

齐红老师解答 2024-02-29 10:33

税费申报及缴纳进去后左侧有更正申报，点进去找到之前的申报记录，更正申报

快账用户7503 追问 2024-02-29 10:43

我知道怎么操作，我需要问的是报表内容怎么更正

齐红老师解答 2024-02-29 10:58

刚咨询税局你这个情况，表头看看有没有重置按钮，如果有点击试试，如果还是不行需要在线客服帮忙排查，看看是不是系统问题

齐红老师解答 2024-02-29 10:59

在线客服的操作是这个

快账用户7503 追问 2024-02-29 11:01

不是，老师我要问的是，我更正营业收入的3900，具体更正在企业所得税年报表的哪个位置上，哪个附表要一起更正

齐红老师解答 2024-02-29 11:06

只更正主表的营业收入就可以了，因为你这个金额当时一般收入明细那个附表应该是免填的，如果没有免填就填一下那个表

快账用户7503 追问 2024-02-29 11:12

好的我看看

齐红老师解答 2024-02-29 11:13

好的，好的，你看一下先

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