你好老师，12月份的时候收到20万发票，做账并且抵扣了。1月份发现这张20万的发票对方作废又重新开具了，请问怎么做账呢？
借：进项 贷：进项转出
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请问下老师，我9月份刚入了份固定资产，但是10月份的时候这份发票被作废了，对方又重新开了份进来，请问这笔账我该怎么做？
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老师，请问，我六月份做帐的时候，实际进项，抵扣了一张十万的发票，但是我入账的时候错把20万的发票入了帐，我这个月可以，20万的红冲出来，十万的重新入账，这样可以吗？
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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老师，请问1月份收到个人代开的费用发票，已做账并付款，3月份又作废重开了相同发票，怎么账务处理
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你好老师，在12月份的时候，收到了同一家公司开具的50万发票，其中有20万发票对方已经在12月就作废了，我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候，我是不是要把这30万的税额做进账转出，然后账上冲销之前的凭证，在做上一笔50万的账就可以了？
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证：借xx费用-20万，进项-1980，贷应付-19.802万。正确的：借xx费用20万，进项1980，贷应付19.802。结转进项：借进项1980，贷进项税转出1980
是的 直接做 借进项1980，贷进项税转出1980 不影响其他科目的
老师，为什么要这样做呢？进项这个1980怎么来的？不是已经跟之前的错误发票相互冲销了吗
只是开票错误，不影响其他科目，只是增值税原来的红冲，新的发票要勾选
老师，只是这样做一笔进项税额转出的分录就可以吗？不需要再按正确的发票再做一笔新的分录相互冲销吗
是的，就是那个意思的哈，
那最后进项税转出怎么结转呢
不用考虑这笔业务的。进项和转出的结果为0