你好老师，12月份的时候收到20万发票，做账并且抵扣了。1月份发现这张20万的发票对方作废又重新开具了，请问怎么做账呢？
借：进项 贷：进项转出
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请问下老师，我9月份刚入了份固定资产，但是10月份的时候这份发票被作废了，对方又重新开了份进来，请问这笔账我该怎么做？
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老师，请问，我六月份做帐的时候，实际进项，抵扣了一张十万的发票，但是我入账的时候错把20万的发票入了帐，我这个月可以，20万的红冲出来，十万的重新入账，这样可以吗？
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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老师您好，7月份对方公司给我家开的增值税专用发票，8月1号我正常抵扣申报做账了，现在发现对方公司这张专票作废了，我怎么才能查到对方什么时候作废的发票了？
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老师，请问1月份收到个人代开的费用发票，已做账并付款，3月份又作废重开了相同发票，怎么账务处理
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老师，请问下，就是比如，我们是汽车行业，比如客户买了一台车155800，全款是，今天他来订车，交了50000定金，收到了老板私户里面去了，那么，如果客户来提车了，把尾款补齐了，我们给开了155800的发票，那么，我们外账怎么做呢？老板把钱要怎么还给公户里？
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老师，我面试了一家教培行业的财务，前三天培训结束了，明天要正式进入财务工作了，老板问我需要什么资料，好找相关人对接，我的工作内容除了基本的做账报税，还有成本分析，财务报销审核流程制服规范，还有审核员工工资等，我该怎么说？如果要抓一些紧要的先做，如何拍顺序？完成以上动作，接下来该怎么做？
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老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证：借xx费用-20万，进项-1980，贷应付-19.802万。正确的：借xx费用20万，进项1980，贷应付19.802。结转进项：借进项1980，贷进项税转出1980
是的 直接做 借进项1980，贷进项税转出1980 不影响其他科目的
老师，为什么要这样做呢？进项这个1980怎么来的？不是已经跟之前的错误发票相互冲销了吗
只是开票错误，不影响其他科目，只是增值税原来的红冲，新的发票要勾选
老师，只是这样做一笔进项税额转出的分录就可以吗？不需要再按正确的发票再做一笔新的分录相互冲销吗
是的，就是那个意思的哈，
那最后进项税转出怎么结转呢
不用考虑这笔业务的。进项和转出的结果为0