你好老师，12月份的时候收到20万发票，做账并且抵扣了。1月份发现这张20万的发票对方作废又重新开具了，请问怎么做账呢？
借：进项 贷：进项转出
-
Q
请问下老师，我9月份刚入了份固定资产，但是10月份的时候这份发票被作废了，对方又重新开了份进来，请问这笔账我该怎么做？
-
Q
老师，请问，我六月份做帐的时候，实际进项，抵扣了一张十万的发票，但是我入账的时候错把20万的发票入了帐，我这个月可以，20万的红冲出来，十万的重新入账，这样可以吗？
-
Q
我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
-
Q
老师您好，7月份对方公司给我家开的增值税专用发票，8月1号我正常抵扣申报做账了，现在发现对方公司这张专票作废了，我怎么才能查到对方什么时候作废的发票了？
-
Q
老师，请问1月份收到个人代开的费用发票，已做账并付款，3月份又作废重开了相同发票，怎么账务处理
热门问答 更多>
-
我们是环保企业，请个人帮忙垃圾转运 需要签合同吗？要签的话是签运输合同吗？
-
换新电脑，自然人电子税务局扣缴端怎样备份，原来的信息在新电脑的扣缴端能找到
-
老师在网上办营业执照怎么勾选，老师有没有网上办理营业执照流程
-
老师，请问：我上个月申报了未开票收入，然后又开具了负数发票，我这个月要怎么样填写增值税申报表
-
国补开发票给个人，能从公户报销吗
-
老师，我想问一下，我公司刚收一张今年做软件系统的发票，60万的抵扣发票，应该怎么入账，刚干会计，不太明白，麻烦老师讲细点
-
老师，我们是一个做建材市场商铺租赁的业务，一共有两家公司，建材公司（产权公司），经管公司（物业公司），现在因为建材公司的开票额度被降为零，建材公司的银行账户也是冻结状态，市场内商户交的电费由经管公司代收，建材公司无法为市场内的商户开电费发票，其中一家商户需要将公摊电费汇给经管公司代收，这家商户需要我们开票才与我们结算，现在建材公司已经开不出发票来，建材公司可以写一份委托说明由经管公司代开发票吗？
-
老师你好，这个是物业公司退费退款，然后这个我应该做怎么做分录呀？
-
老师您好，因为没有高中毕业证，53岁了，想考一个初级会计证。有没有啥限制？能考吗
-
我不知道这个学了之后能不能找到工作。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证：借xx费用-20万，进项-1980，贷应付-19.802万。正确的：借xx费用20万，进项1980，贷应付19.802。结转进项：借进项1980，贷进项税转出1980
是的 直接做 借进项1980，贷进项税转出1980 不影响其他科目的
老师，为什么要这样做呢？进项这个1980怎么来的？不是已经跟之前的错误发票相互冲销了吗
只是开票错误，不影响其他科目，只是增值税原来的红冲，新的发票要勾选
老师，只是这样做一笔进项税额转出的分录就可以吗？不需要再按正确的发票再做一笔新的分录相互冲销吗
是的，就是那个意思的哈，
那最后进项税转出怎么结转呢
不用考虑这笔业务的。进项和转出的结果为0