老师，一般纳税人每月录入完原始单据后，都需要结转哪些科目，怎么核对进项是否和勾选的一致呢？
计提工资，计提折旧，结转社保公积金，结转损益，结转应交税费科目余额
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你好，公司国际物业运输的一般纳税人深圳外资公司，每个月可以开9个、6个点的专票和免税（0税率）的普票，进项票也都是运输发票有专票和0税率普票，请问每个月增值税的时候都有申报0税率的免税收入，需要对这些免税收入做进项税额转出吗？公司的进项发票无法区分哪些是跟免税有关的，请问这个进项税额要怎么转出呢，按什么依据或者是什么比例？
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老师您好，我们是一家一般纳税人门窗制造厂，专门制作门和窗户的，原材料都是采购的，也有专门的生产加工车间，玻璃也是采购的，有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售，老师，这种的我把一个月的账做完后，我现在要结转，我不知道该结转那些科目，应该怎么结转呢，麻烦您说下，谢谢老师
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请问一下老师，我们是一般纳税人，1-11月是简易计税，税是做进应交税金-未交增值税和应交税金-已交增值税，现在变成了一般计税，1.我是不是不需要应到这2个科目了，销项税和进项税是不是在做收入和费用是一起做进去啊，2.勾选时应该怎么确定勾选多少3.如果不勾选的后期是不是账上得调整呢
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老师:我公司为一般纳税人1月有收到进项税票但公司属于筹备期1月只收到了一笔总公司转入的转包合同费实际还未进行原材料采购（会计分录做的其他应付款）也未开出销项发票，公司会计分录无待认证进项税额的二级科目选项，是否可以不用勾选收到的进项税票等业务正常开展后再进行勾选和抵扣呢，或者应该怎么操作才是正确的谢谢
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老师，一般纳税人每月录入完原始单据后，都需要结转哪些科目，怎么核对进项是否和勾选的一致呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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把勾选的进项导出电子版，跟你账面进项核对
老师，那上面需要结转的科目，怎么写分录呢？麻烦老师
计提社保/公积金/工资借:管理费用-工资/公积金/社保贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金
折旧，借:管理费用等贷:累计折旧
税金结转借:应交税费-应交增值税-销贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进 然后把借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
非常感谢老师！
不客气的，工作顺利，麻烦及时评价