请问一下老师，我们是一般纳税人，1-11月是简易计税，税是做进应交税金-未交增值税和应交税金-已交增值税，现在变成了一般计税，1.我是不是不需要应到这2个科目了，销项税和进项税是不是在做收入和费用是一起做进去啊，2.勾选时应该怎么确定勾选多少3.如果不勾选的后期是不是账上得调整呢

简易计税时有余额，确认收入是做未交增值税，缴纳时做已交增值税，所以有余额，

这两个科目对冲借应交税费未交增值税， 贷应交税费已交税金，你看一下是不是没有余额了。

有一点余额，可能之前会计那里做错了

我需要做分录对冲吗

你好，差额放到营业外收支。

不需要查账，我给你个数据您帮我看看怎么弄，未交增值税余额：1375613.28，转出未交增值税余额：24504.22，已交增值税余额：1398786.67，麻烦老师看看

写清楚借方余额，贷方余额呀。

未交增值税余额是贷方余额，已交增值税余额是借方余额，转出未交增值税是贷方余额

借未交增值税 转出未交增值税 贷已交税金 营业外收入

就是说不需要查找之前的原因，我直接做一张这个凭证冲平它吗

对的对的，可以这么做的。

需要什么附上单据吗，还有之后一般计税的怎么弄，1.我之后是不是不需要应到这3个科目了，销项税和进项税是不是在做收入和费用是一起做进去啊，2.勾选时应该怎么确定勾选多少3.如果不勾选的后期是不是账上得调整呢

你好，没有原始凭证，自己写摘要就可以了，需要用到这三个科目。如果不需要勾选，不需要抵扣，你就做到应交税费待认证。

不是直接进应交税金-应交增值税-销项税额/进项税额吗，怎么需要用到那三个科目呢，还有怎么确定本期我需要勾选多少呢，没有待认证的科目，只有进项税额转出，可以用这个吗，

那你需要结转缴纳的增值税吧？借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，这个不就是？

麻烦你吧这个流程和分录一起帮我梳理一下，我有点晕了

借银行存款，贷主营业务收入，应交税费、应交增值税销项。这个是确认收入的。

然后你购买的商品借库存商品应交税费待认证待 贷银行房款， 就是买来商品入库，但是不需要抵扣，如果你勾选认证抵扣，建议交税费，应交增值税进项待应交税费待认证，这些看能看懂吧。

建议有时间去看一下学堂，一般纳税人的实操在这里面都有讲解。

你看看我用的是以前老的会计科目，没有待认证的科目，应该做到那里啊，还有你看看我做的那个对不对，之后是不是要结账销项和进项啊，还有需要勾选多少进项怎么计算税负啊

你好，没有你可以增加吗？增加不了还是怎么了。