老师 关于收入结转成本 我们有工程和软件，工程是由外包公司做，我们只收取12%的服务费 没有完工进度表，怎么结转成本？

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• 老师，请教一下，我们公司给工程部员工租了10间宿舍，房东给我们开的租金水电费发票是增值税专票，我们是一般纳税人，请问我们能抵扣这部分的进项税额吗

• 老师好，非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销，想问一下： 1，税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了？预计5月分公司还会有收入。 2，账面上剩余库存需要退回总公司，之前总分公司移库都是总公司给分公司开票，库存退回是不是分公司给总公司开具红票？ 谢谢老师

• 自然人去税务局代开运输发票，或者在手机电子税务局上直接自开，需要缴纳增值税1%个人所得税1%，对吗？为什么很多老师说，自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税？

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• 老师：我们有一笔工程款，由于未按照甲方要求区整改，导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候，在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗？

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