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老师，我们公司账面上有辆汽车原值28万元，已折旧16万元，卖给其他公司17万元，如何做账？如何纳税？

2024-03-01 10:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-03-01 10:21

同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理

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你好，按照17万不含税的销售额交增值税。 借固定资产清理累计折旧16万，固定资产28万。 借银行存款17万。固定资产清理。交税费应交增值税。 如果咱是一般纳税人，就是增值税就是17万÷1.13×13%。
2024-03-01
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理
2024-03-01
同学，你好 借：固定资产清理12 累计折旧16 贷：固定资产 28 借：银行存款17 贷：固定资产清理12 应交税费17/1.13*0.13=1.96 资产处置损益3.04
2024-03-01
既额固定资产清理1万， 累计折旧9万， 贷固定资产10万，借银行存款2.68万， 贷固定资产清理2.68万/1.13 应交税费，应交增值税销项 借固定资产清理，贷营业外收入。
2023-09-07
清理残值 借：固定资产清理         累计折旧 贷：固定资产 变卖 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2023-08-09
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