同学你好,你的意思是你1月错开的400万已经缴税了是吗
2024年暂估分录借:工程施工100贷:应付账款100结转:借主营业务成本100贷:工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借:应付账款100贷:工程施工100借:工程施工100贷:主营业务成本100按发票金额入账借:工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则,分录可以这样做吗?
老师你好,我现在有几张发票时2024年,不小心这个月入账,也抵扣了,增值税也报了,纳税期还没到,我现在咋办?
老师,您那里有酒店前台交接的文件表格吗
老师,外汇的当日收款汇率去哪里可以查到,谢谢
老师您好,请问某仓库没有房产证,公司如果租赁该仓库需要注意哪些风险。
残疾人工资是企业所得税年报那里管理人员的工资生成的,我其他做的生成成本工人工资,那报残保金是用那个呢还是合计一起
预付款审批单上的经办人写出纳还是实际上操作这笔业务的人
老师您好,公司的班车行驶证是公司的名称,如果用另一个公司付款,交保险可以吗?
我们公司本来有两个公司控股,现一家公司要退出,另外一家公司控股的话,优缺点有哪些
投资收益算营业收入吗
是的~当时已缴
然后2月开了-400万,其他的蓝字发票比400万小?
对!二月份我开-400万发票然后再开具40万发票
因为附加税计税基础是增值税,增值税为0附加税也就不会提现了,留抵的等次月再抵的时候就会计算附加税了
那我2月份缴纳的那笔多缴的附加税怎么才能退回来
你申报表不是有留抵呢,等4月再申报的时候留抵就会抵减你4月要缴纳的增值税,也就会同步抵附加税了