老师好~我1月份发票40万开成了400万！2月1日勾选申报时发现然后冲红重新开具40万发票给对方~2月份缴纳增值税附加税，今天3月1日我申报时发现增值税有留抵税额附加税的多缴纳的申报表那边显示不出来

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• 2024年暂估分录借：工程施工100贷：应付账款100结转：借主营业务成本100贷：工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借：应付账款100贷：工程施工100借：工程施工100贷：主营业务成本100按发票金额入账借：工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则，分录可以这样做吗？

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