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老师好~我1月份发票40万开成了400万!2月1日勾选申报时发现然后冲红重新开具40万发票给对方~2月份缴纳增值税附加税,今天3月1日我申报时发现增值税有留抵税额附加税的多缴纳的申报表那边显示不出来

2024-03-01 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 11:49

同学你好,你的意思是你1月错开的400万已经缴税了是吗

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快账用户2004 追问 2024-03-01 11:49

是的~当时已缴

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齐红老师 解答 2024-03-01 11:52

然后2月开了-400万,其他的蓝字发票比400万小?

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快账用户2004 追问 2024-03-01 11:53

对!二月份我开-400万发票然后再开具40万发票

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齐红老师 解答 2024-03-01 11:54

因为附加税计税基础是增值税,增值税为0附加税也就不会提现了,留抵的等次月再抵的时候就会计算附加税了

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快账用户2004 追问 2024-03-01 11:57

那我2月份缴纳的那笔多缴的附加税怎么才能退回来

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齐红老师 解答 2024-03-01 11:58

你申报表不是有留抵呢,等4月再申报的时候留抵就会抵减你4月要缴纳的增值税,也就会同步抵附加税了

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