同学你好 对的 应收账款
老师好,我想问问我们和别的公司有个资金占用协议,就是我们垫资给对方买了几台设备,但我们不是金融行业,签的也是个资金占用协议,我昨天已经给对方把截止到上月的资金占用费发票开完了,就是目前我不知道是计入其他业务收入还是计入营业外收入比较合适?
老师,我想问下,我们是做电商的,之前我们确认收入的科目是用的“其他货币资金”,现在要把“其他货币资金”改成“应收账款”,现在直接方式是把“其他货币资金”的余额转到“应收账款”可以吗?然后“其他货币资金”直接采用店铺后台的余额是否可以?
老师好!我公司给业主方开具了600万资金占用费普通发票,分录是借:应收,贷:应交税费销项税,贷:财务费用利息收入。这个分录对不对?
老师好!本月应收一笔资金占用费,分录:借方入:应收账款-其他?还是应收利息-其他?入在哪个科目比较合理?谢谢!
老师,我想请问开具违约金发票怎么做账务处理呢?我们是销售方。借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税费吗?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?