老师 关于收入结转成本 我们有工程和软件，工程是由外包公司做，我们只收取12%的服务费 没有完工进度表，怎么结转成本，下面分录的结转成本是怎么算出来的，谢谢老师！ 收入：合同额7088337.7；无税金额6503061 成本价税合计6237736（扣除12%的服务费）；预计总成本：6551521.08

如果不是的话，你看下他有进度单吗？

当月只开了销项票和收到工程款，没有进项票，没有进度单

上面这个是每次的结转成本，就是不知道根据什么算的

你好，那你看一下这个收入是不是等于他开发票的不含税金额。

如果是的话，但这个成本很有可能是根据毛利率来结算。

当月收到工程款是1050679.87，开发票不含税的金额是618912.56，您能给算一下吗

在毛利润是多少的？

毛利率是12%

那不对呀，618912.56乘以88%的 这个

我们不是一次性确认成本

你好，我没有给你一次做成本，我是按照你的不含税销售额*（1-毛利率）

我也都算了一遍 还是对不上

你看一下他的原始凭证里面，除了这销售发票还有其他的吗？

没有了，也没有完工进度表，