去年有个费用2000，没有发票，但是暂估入账结转成本了，今年又支付了1000元，现在对方公司把3000元开到一张发票了，这个怎么处理

暂估，主营业务成本，2000，贷预付账款2000

为啥只支付1000，另外2000的呢？分录？

去年支付了2千，没给开发票，但是我已经暂估入成本了，今年又支付了1千，对方开发票开了3千，

把你已经支付的分录发一下

借预付账款，贷银行存款，没有收到发票暂估入账借工程施工，贷预付账款，借主营业务成本，贷工程施工，

借：主营业务成本1000 贷：银行存款1000 你以前的预付账款科目都做平了，现在补做1000就是。发票空白备注，去年某某凭证已做成本2000.去年的那个凭证备注，发票在24年某号凭证

好的，谢谢老师