你好,建议放到2024年,如果你放到2023年的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
老师好,请问我2023年4月份开具了一张蓝字发票,现在需要部分红冲,查了一下需要购买方把当时开的蓝字发票确认入帐之后,我们销售方才能部分红冲,但是当时4月份购买方都没有确认入帐,那如果说现在点确认入帐会有什么影响吗???
老师,您好!我2023年开了三个月的物业费发票给客户,今年1月初领导说对方不再支付费用,让我把收入冲销,所以我12月的账是冲减了三个月的物业费收入,发票是24年1月红冲的,我现在做1月份的账,那我是不是要把12月冲的收入转回来
采购生产设备,23年12月开了发票,客户以认证,我们确认完收入了,现在需要冲红发票重开。收入能否做回23年 还是冲红后只能把收入放在24年
老师好,小企业会计准则,发现23年一笔预收款计入了营业收入,但是没有给客户开票。24年给客户开了票,又记了一遍收入,能在25年2月,把23年那笔凭证做红字,然后写一笔正确的分录吗,正确的应该是借银行存款,贷预收帐款。
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
放到23年 增值税报税是按未冲红的,所得税在24年冲红,然后发票开24年,做收入反结账还做到23年12月行不行?后附24年新发票
对的,是的,因为你的增值税没法修改,在2023年,只能在2023年申报。
只能24年冲红,做红字负数进项,增值税申报也减去收入,再在24年重新做收入?收入确认在24年? 如果24冲红 开账做到23年收入可能导致报表不一致么
怎么是红字进项?借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费,应交增值税销项负数。