你好,建议放到2024年,如果你放到2023年的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
老师好,请问我2023年4月份开具了一张蓝字发票,现在需要部分红冲,查了一下需要购买方把当时开的蓝字发票确认入帐之后,我们销售方才能部分红冲,但是当时4月份购买方都没有确认入帐,那如果说现在点确认入帐会有什么影响吗???
老师,您好!我2023年开了三个月的物业费发票给客户,今年1月初领导说对方不再支付费用,让我把收入冲销,所以我12月的账是冲减了三个月的物业费收入,发票是24年1月红冲的,我现在做1月份的账,那我是不是要把12月冲的收入转回来
采购生产设备,23年12月开了发票,客户以认证,我们确认完收入了,现在需要冲红发票重开。收入能否做回23年 还是冲红后只能把收入放在24年
老师好,小企业会计准则,发现23年一笔预收款计入了营业收入,但是没有给客户开票。24年给客户开了票,又记了一遍收入,能在25年2月,把23年那笔凭证做红字,然后写一笔正确的分录吗,正确的应该是借银行存款,贷预收帐款。
收取租客的水电费可以按照比例转出吗?
第三方施工不当,造成我施工方绿化破坏,后期需要补种,收到第三方赔款,怎么做分录
、电商达人带货怎么选?(你的场景) - 达人既做内容+引流+直播,又按成交拿提成 → 开现代服务*推广服务费(主流、合规、无5%限额) - 合同里别只写佣金,加一句:含品牌推广、直播引流、店铺曝光服务 → 四流一致,税务局认可 这种情况可以开 现代服务-推广费吗
开票日期早于合同日期两天可以吗
老师机床企业,一台机床已发货,但是只收款35%,所以给客户开了0.35台的发票。,发票数量写0.35 这样有风险吗,收入确认按1台是吗
老师请问下,正常公司未完工产品领的材料,领料单上能不能直接备注在产品,合理吗?
老师,请问下,高新证书2023年12月发的,有效期3年,2026年12月到期,那2026年算高新吗
分期结算与政府合作的项目分录
股利现金流量折现公式
投资款实缴完,公示的时候天最后一次的时间及总金额吗
放到23年 增值税报税是按未冲红的,所得税在24年冲红,然后发票开24年,做收入反结账还做到23年12月行不行?后附24年新发票
对的,是的,因为你的增值税没法修改,在2023年,只能在2023年申报。
只能24年冲红,做红字负数进项,增值税申报也减去收入,再在24年重新做收入?收入确认在24年? 如果24冲红 开账做到23年收入可能导致报表不一致么
怎么是红字进项?借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费,应交增值税销项负数。