老师实行差额征税的行业。比如说那个旅游服务业，他收了客户1万块钱，然后需要给客户开1万块钱的发票。他付出了6000块钱的住宿费和保险费。申报增值税的时候填了一张差额征税的表。那这6000块钱他不要发票吗？付付出去的是6000块钱。

老师，我想请教一个问题，就是我们公司，它下面有两个销售公司，股东他成立的另外一个销售公司，然后我们当时做活动的时候，要给会员签会员的话，签成功一个就发一部手机吗？比方说，那个手机是1万块钱，1万块钱然后当时是从我们公司账户走的，直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候，然后销售公司把这个钱又还给我们公司了，比方a销售公司是五部5000，B也是舞步5000，那我这个帐要怎么做呀？ 收到那个手机票，发票是手机店开的，当时银行转账的话，也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱，股东他们又把它还回来了，这笔账要怎么做呢？

您好，老师，我公司是做室内设计的，最近签了一个合同，合同总金额为10万块钱，里面7万块钱是代购费，3万块钱是设计费，客户把10万块钱转到我的对公账户了，然后后期我给他代购家具啥的，买家具的钱我用对公账户支付给家具公司，发票由家具公司直接来给客户，我在中间只挣设计费3万，并且和客户签了代购合同，请问有什么税务风险吗，我在税务上的收入是不是申报3万元，另外怎么做账呢，就是我付款给家具公司的时候

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

老师还有一个就是说我们公司要承担开运费发票时的税点，比方我们付出去4万块钱，一个人或者是两个人或者是六个人去税务局代开了发票出来，那他的发票金额，也就是说开回来运费金额肯定就不是4万了，肯定是剔除了税的那部分之后的，是不是。因为业务人员说，我们支付的这个4万的运费就包含了税点了，他是这么说的。

老师您好，我公司是做售卖航空机票中介的业务，流程主要是我们跟个人或者旅行团确认好了出发时间和地点，然后去联系航空公司询问价格，确认好价格之后我们会在机票价格上收入一定的手续费，比如机票钱1000元，我实际收取1050元，然后我们付1000给航空公司购买机票，机票直接给客户，自己没有任何留底，客户支付的钱全额1050进我们对公户。 问:1、如何确认收入，是全额计税还是差额计税 2、我们公司没有任何成本发票，航空公司开的机票直接给了客户，我们如何入账