早上好老师！我账上有一笔进项负数没有结转，这个数字还是我接手之前的会计遗留的问题，有一年多了，现在我要怎么操作才能把这笔账平了？谢谢老师
你好！进项不应该有负数，调整到进项税额转出吧
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您好，上个月刚刚接手公司的账，之前是别的会计在做账，然后现在账很乱，我已经把能调的调过了，之前那个会计增值税一直没结转，我结转后发现跟申报表对不上，应该是认证申报和做账不统一造成的，现在已经很难理清到底哪些进项对不对，早些数据也找不到了，请问现在我该怎么办能把这个数对上，能一笔调吗？
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我作为参考，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我好根着后面填写，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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老师，我是 一般，2月开了红字信息表，但是对方至今还没有开给我负数发票，报2月的增值税的时候我也做了进项转出，现在我做2月的账，这笔我怎么做账？怎么结转增值税？这笔进帐转出我做到2月，还是等收到对方负数发票在做？谢谢
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你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的
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你好老师，我们公司以前有一笔应付账款多付了别家2万块钱，这个怎么调账？比如以前做账是 借 原材料 10 贷 应付账款 10 现在查出来金额错了 多付了 是不是这样改正 借 应付账款10 贷 原材料10 借 原材料8 贷 应付账款8 那么多支付的2万没退回来在账上挂着 是不是 借 预付账款2 贷 原材料2
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老师，您好，我想请教一个关于企业所得税的问题。我是小规模的公司，我在做账的时候，直接根据利润再乘以5%后，再得出企业所得税，是吗？那么在电子税务局的企业所得税申报当中，是不是在主表里面分步，从25%折算成5%，还是像手工做账一样，直接算成5%，谢谢？
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分录怎么做呀？都是以前会计留下的问题，我也不知道什么原因
你好！ 借：应交税款-增值税-进项税 贷：应交税费-增值税-进项税额转出
最后还是要从应交未交增值税的科目里转出才能平账吗，因为我这边是进项的负数，
同学你好，是这样的。
那最后没有扣款就做营业外收入吗
你好！需要同时在增值税申报表填写，这部分税需要交上。
那么我就放在那不管了
同学你好！可以，可以的。