老师我们车队然后应收开票运费10000 1做成应收 2回款回来时候冲应收了 3发票开出去怎么做账呢现在差个应收和开票的这两个时间点账务处理

1借应收账款贷主营业务收入应交税费， 2借银行贷应收账款， 3借应收账款付负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入应交税费。

2024-03-02

同学你好，开发票不用做账

2024-02-25

借：银行存款贷：应收账款

2019-08-28

您好，外贸企业，先预收账款，美金，借，银行存款，美元金额，人民币金额，贷，预收账款，美元金额，人民币金额，或者应收账款，美元金额，人民币金额，开发票时，借，预收账款，美元金额，人民币金额，或者应收账款，美元金额，人民币金额，财务费用-汇兑损益，正数或者负数，贷，主营业务收入，然后结汇，收回来的时候是一个汇率，开发票时，是一个汇率，结汇是一个汇率，这之间的差价做分录时，记入财务费用-汇兑损益就行了。

2020-03-01

对于回款分录的问题，您可以参考下面的步骤： 1.当您收到这笔款项时，可以冲减无票收入，同时增加应收账款1。借：应收账款 -XX公司（红字）贷：主营业务收入 -无票收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）之后开发票时，可以按正常流程进行操作，即：借：应收账款 -XX公司贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）对于开票报的负数如何入账，可以参考下面的步骤：借：应收账款 -XX公司（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）

2023-09-27