咨询
Q

老师,我在代理记账公司,老账的应收账款二级科目和辅助核算乱挂了,现在要怎么调整?把所有的应收都挂在辅助核算下面了。

2024-03-04 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 09:28

那现在要查到错误的原因,比如二级科目做错了,咱可以做更正的分录。

头像
快账用户5953 追问 2024-03-05 08:40

辅助核算和二级科目用错了,这个只能一个一个改凭证,然后重新选用辅助或者二级科目吗?有没有别的方法?如果改的话就要把用错的科目从账簿设立之初改是吗?

头像
齐红老师 解答 2024-03-05 08:46

你好,辅助核算可以对项目档案和客户档案进行变更即可。

头像
快账用户5953 追问 2024-03-05 08:49

怎么变更?

头像
快账用户5953 追问 2024-03-05 08:50

就是属于A公司的往来账,挂在甲公司的辅助上了,都是这种情况

头像
快账用户5953 追问 2024-03-05 08:51

甲公司是二级科目

头像
齐红老师 解答 2024-03-05 08:54

你好  这样情况写一个更正分录吧 这样方便处理 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那现在要查到错误的原因,比如二级科目做错了,咱可以做更正的分录。
2024-03-04
预付账款您就放已付款未收到发票的,应付账款您就放已收票未付款的
2022-12-10
你好  挂的应付账款辅助核算-里面的单个项目应付账款的辅助核算  看这个的哈
2024-02-27
你好,有收入先通过 借:应收账款-**客户, 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 然后再 借.银行存款 贷:应收账款,这样方便以后查账
2022-01-18
您好,我们以后不用辅助核算,都用二级科目(把往来单位作为科目名称)的话,那余额录入二级明细科目里
2024-07-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×