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Q

老师，问一下科目余额表其他应付款科目是借方余额，应收账款是贷方余额，编辑报表的时候应该填写负数？还是可以调整下

2024-03-04 10:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-04 10:08

你好，建议重分类，调整一下科目反应

快账用户9544 追问 2024-03-04 10:09

其他应付款借方余额放在资产负债表的其他应付款科目，应收账款贷方余额放在预收账款科目，这样调整？申报税务报表也可以这么调整？

快账用户9544 追问 2024-03-04 10:10

未分配利润这些是不变的

齐红老师解答 2024-03-04 10:13

是的，只调整往来科目，不影响其他科目

快账用户9544 追问 2024-03-04 10:14

这样在税务申报上是被允许的？并且调整到其他应收款以及预收账款是什么含义呢，这两个科目

齐红老师解答 2024-03-04 10:18

不能那样调，应该是：调整到其他应收款/应付款。应收/预收，应付/预付这样对应调整

快账用户9544 追问 2024-03-04 10:22

就是把其他应付款借方余额调整到其他应收款科目，把应收账款贷方余额调整到了预收账款科目，这样可以？在税务上是被允许的？可以这么操作？

齐红老师解答 2024-03-04 10:24

是的，那样是允许的哈，没问题的

你好，建议重分类，调整一下科目反应

2024-03-04

明细科目贷方余额填，明细科目借方余额数调整到其他应收款填根据企业会计准则30号——财务报表列报

2021-07-06

其他应收款的贷方余额单位，报表放在其他应付款其他应付款的借方余额，报表要放在其他应收款

2020-10-15

同学你好，这个建议你直接咨询被审计单位，原则上他可以放入任何一个科目，而别人是不会知道的

2021-12-04

您好，将其他应收款和其他应付款的负数明细金额，做借其他应收款贷其他应付款即可。

2021-04-01

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