老师，23年11月的收入未开票在当时已经确认了”无票收入“在24年1月的时候开了发票，现在要怎么处理分录呀？

就是做一笔一样的分录红冲吗？还是说做以前年度损益调整

未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票

之前未在主营业务后面设置二级科目“未开票”的需要去更改吗？

没事的，就在摘要里边写未开票，能看懂就行

这样可以吗老师？

为啥要红冲呢？没搞懂

就是一月的未开票收入正常入账，再做一笔补开发票的“借：主营业务收入 贷：主营业务收入来表明11月已经确认主营收入的未开票数据是吧？

是的，就是在摘要里边写明：本月开票收入，冲某月未开票收入

谢谢老师