你好，请问下，23年有一笔无票收入且确认了收入，24年3月又给她开票了，谁问下，申报增值税这张发票的金额该怎么处理 23年确认的收入在三月份根据发票已经重新更正

直接在开票行内减掉是吧，这样的话就跟系统带出来的数据不一致了，不要紧吗

开票行，不减去 未票收入行减去

不好意思，未开票行在是哪行，开票金额未超过30万，专票、普票知道是在哪行，但是未开票不知道

你是小规模纳税人，还是一般纳税人 未票行在附表的

你好老师，是小规模。。。

小规模的话，销售额直接减去的

开的发票是普票，是不是在普票那行减去

是的，你说的很对的

你好老师，按你说的申报不了，而且这上图所说的看不懂什么意思

这里看看  小规模纳税人冲减上月无票收入的申报步骤如下： 1、登录国家税务总局官方网站，进入“小规模纳税人”栏目，打开“小规模冲减上月无发票销售额”功能。 2、选择所在地区的当月的冲减上月无发票销售额申请表格，然后下载表格并填写完整。 3、将已填写好的表格打印出来，并携带相关证明文件原件前往当地国家或地方级分部门进行备案。 4、备案证明文件核对无误后，即可申请成功。

非要这样嘛？

还有一种方式，去税务局大厅申报，小规模比较特殊

奇怪了，不减掉也无法申报，以前附表一都是可以不填写的，上面显示还要填写附表一，而且还说18行或12存在数据，需要填写

重新登录，刷新一下试试，老师现在公司都是直接减去申报的

我都重新作废申报了好几次了，这个没影响吧

这个没影响的，同学

好的，多谢老师，明天我再试试看