老师好！今年2月份发放去年年终奖分录怎么做,是计入本期费用还是利润分配-未分配利润？我们用的是小企业会计准则
去年没有计提，借利润分配应付利润，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷银行
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请问我1月份把去年的成本计成今年的成本，现在需要调整（我们企业的是小企业会计准则）是不是直接做一笔借利润分配—未分配利润 贷本年利润 这样利润表没有变动
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老师好！今年2月份发放去年年终奖分录怎么做,是计入本期费用还是以前年度损益调整科目？我们用的是小企业会计准则
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老师好！今年2月份发放去年年终奖分录怎么做,是计入本期费用还是利润分配-未分配利润？我们用的是小企业会计准则
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老师好，问下小企业会计准则，今年计提去年年终奖，用管理费用还是未分配利润？
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老师 小企业会计准则 24年的费用发票，25年1月才收到报销，入25年管理费用，还是利润分配未分配利润
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这题答案是什么？老师的解析为什么最后再加一个A？4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗？
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@董孝彬老师，只要董老师回答，老师这个分录我在3月份把数据弄错了，这个是春节期间给员工发放的200元充值卡，然后她在3月份本来消费了2.06，但是我在3月份的分录里写成0.48了，现在在4期写了这两个分录，一冲销3月份的，一个修正的，第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧，我记得您说损益类方向不能反
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这题后面为什么加上一个A
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计提了，有差额呢？调整分录是直接红冲？还是冲利润分配-未分配利润？
你好，冲利润分配未分配利润
制造费用冲生产成本（年末生产成本有余额）吗？还是存货？
你好，你一直在生产成本里面挂着的情况下，没有结转到主营业务成本，属于存货。
年末生产成本没有结转产成品，生产成本科目有余额。 那补提分录可以调整如下吗： 借：生产成本-职工薪酬 待：应付职工薪酬
可以的，可以这么做的。
因为制造费用期末无余额，跟制造费用有关的调整，也可以一并放在“生产成本-职工薪酬”里面吗?
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。