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Q

收到个税退付手续费怎么做分录比较好啊，需要缴纳增值税吗。

2024-03-05 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-05 10:51

同学你好个税返还是需要缴纳增值税的哈分录为应当借记银行存款科目,贷记其他收益科目、应交税费——应交增值税科目

快账用户8767 追问 2024-03-05 10:53

那这个增值税怎么算的呢，我们是一般纳税人13%，可以贷其他业务收入吗

齐红老师解答 2024-03-05 10:57

放在其他收益里哈不属于其他业务收入增值税税率按6%计算

快账用户8767 追问 2024-03-05 10:58

我用的小企业会计准则，里面没有一级科目其他收益这个科目

齐红老师解答 2024-03-05 10:58

那就放在营业外收入里放在其他业务收入不合适哈

快账用户8767 追问 2024-03-05 10:59

那这个增值税去大厅缴纳吗。

快账用户8767 追问 2024-03-05 11:01

好的，那这个增值税去哪里缴纳呢。

齐红老师解答 2024-03-05 11:02

自行申报即可哈如果您公司是小规模纳税人按正常1%缴纳即可

快账用户8767 追问 2024-03-05 11:47

我们是一般纳税人，在哪个里面申报呢，

齐红老师解答 2024-03-05 12:57

一般纳税人就正常按照6%申报 “商务辅助服务—经纪代理服务

同学你好个税返还是需要缴纳增值税的哈分录为应当借记银行存款科目,贷记其他收益科目、应交税费——应交增值税科目

2024-03-05

您好，借银行存款贷其他收益应交税费应交增值税销项税额

2024-05-30

需要借银行存款贷其他业务收入或者是其他收益，应交税费应交增值税销项。

2022-03-30

您好个税手续费返还，需要报缴增值税借：银行存款贷：其他收益贷：应交税费-应交增值税——销项税额

2023-01-16

你好，需要缴纳增值税的，借银行存款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税销项

2022-07-11

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