就是我们是给4S店做洗车和美容的，然后也销货，现在就是库存这块好乱，我们是以服务为主，销货这块进项有的供应商不开票，就有库存对不上的情况，然后有的这个月发票开出去了，但是货还没有进
你好，你已经销售出去了，但是对方没有给你开发票的这种，你可以暂估入库，然后结转暂估的成本。
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我们仓库东西是左手倒右手，就是平时都是零库存，从厂家进货马上就发给客户了，还有些前几个月的客户那边发票未开出去，之前进货供应商发票不知道全部收回来没有，之前会计是在进销存凭收到和开出发票做进销存结转成本，我该怎么盘库，重新建库存？
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因为采购原材料，对方开给我们的进货单是100元，我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的，我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们，对方就要求在100的基础上加上1块的税款，也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况，该怎么做账。
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就是我们是给4S店做洗车和美容的，然后也销货，现在就是库存这块好乱，我们是以服务为主，销货这块进项有的供应商不开票，就有库存对不上的情况，然后有的这个月发票开出去了，但是货还没有进
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老师，我想问一个问题，我们是个体工商户，然后现在我是做内账的，我们不涉及对外也不报税，就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的，但是每天有这种情况，就是比如说这个客户欠了13095，他付了13000，这个95算利润，但是我的分录怎么做？还有之前卖的货比如说是1000块钱，他今天退货了，前台的销售人员，把今天收的现金退给他1000块钱，货也到了仓库，那么我的分录怎么做？就是这两个情况
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现在有一个问题，我们月初换了一个系统，供应商有 42件货在我们仓库，库管不知道这个情况，就实物盘点以后把这个货入库了，现在我们的供应商对账后有51件货在我们这里然后销售给了我们，现在我们应该怎么办呢！如果我做其他出库出掉这42件，这个客户应该出给谁，如果出给供应商那我这个钱挂在她头上，然后入库应该是挂在供应商上，那这个差的件数损失应该怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么做账
借库存商品贷应付账款，暂估 销售出去做了收入，借主营业务成本贷库存商品。
到时候发票到了之后，借应付账款，暂估 贷库存商品， 借库存商品贷银行 借库存商品，借主营业务成本负数 借主营业务成本贷库存商品。
那如果有的进货，不开票怎么搞
没有发票的你就正常做账就可以的，汇算清缴的时候直接纳税调整。
然后比如我车衣进价不含税单价1400，我销售出去不含税单价是2000，那库存表里的出库不含税单价就按2000吧
好，这里是成本的金额。
就是出库单价写成本的价格是的吧，有点不理解
对的，是的，这里写的是成本，就像你购入的100的数量，单价是20，然后你销售出去100，你销售的是40，那你不能填写4000因为你最多可以出2000
如果你填写购入是2000，销售是4000，它不就出现负数了。
现在就是很乱，怎么样调？之前也都没有暂估
因为之前外账就是按进的耗材60%左右结转成本，然后后面越来越乱
那你走盘亏盘盈吧，现在是不是也查不出来具体的什么时间销售。
销售商品这块已经好几个月了，也不好搞了
你好，盘亏盘盈。还有其他的吗？
是告诉你的方法吗？你去盘点就可以了。
我们仓管都是乱搞得，客户要货今天去采购一些发出去，明天要明天采购一些发出去，很乱很乱的那种
你好，那也没有问题的，单位没有存货的，就是采购出去再销售可以
那库存表也要体现吧
你好对的，是的，需要的。