就是我们是给4S店做洗车和美容的，然后也销货，现在就是库存这块好乱，我们是以服务为主，销货这块进项有的供应商不开票，就有库存对不上的情况，然后有的这个月发票开出去了，但是货还没有进
你好，你已经销售出去了，但是对方没有给你开发票的这种，你可以暂估入库，然后结转暂估的成本。
-
Q
你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
-
Q
老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
-
Q
老师，我们是外贸企业，供货方把机器先发给我们，等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票，也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时，记入库存商品，然后直接结转成本，所以外销的库存商品就是0，但是仓库实际库存很多，因为发货的并未全部出口，这种情况库存商品怎么处理呢，账实不符，也不知道怎样才能相符。
-
Q
因为采购原材料，对方开给我们的进货单是100元，我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的，我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们，对方就要求在100的基础上加上1块的税款，也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况，该怎么做账。
-
Q
就是我们是给4S店做洗车和美容的，然后也销货，现在就是库存这块好乱，我们是以服务为主，销货这块进项有的供应商不开票，就有库存对不上的情况，然后有的这个月发票开出去了，但是货还没有进
热门问答 更多>
-
克山县智影市场营销策划中心，老师这个名字，可以在网上给别的公司做网络运营业务吗？
-
如果是私对私发放了工人工资，直接出成本，冲现金，不申报个税的话，会有什么税务风险吗？
-
老师，我是牙科门诊，我们老板让虚开发票，是看到老板签字了才能开，还是业务人员签字也可以
-
你好老师我们公司欠个人的款是20万元，这时公司给出了收据，之后以货的价款还了5万元，剩余的是其他员工直接还的15万元，没走公司的账户，这时我要怎样做账改成这个员工的
-
老师，怎么给公司做出财务分析和财务建议？
-
不同这题什么意思？帮忙解释，谢谢
-
老师，公司多开了四千多块钱发票给客户，这部分客户不付款了，我要怎么开发票冲减这部分金额呀
-
老师，供应商那边多开了四千多块钱发票，现在冲减这四千多的账目，发票要怎么开呀？
-
老师这个月报个税，都申报了。漏一个工资赔偿的了。那是更正，还是作废重新报
-
老师，供应商那边多开了四千多块钱发票，现在冲减这四千多的账目，发票要怎么开呀？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么做账
借库存商品贷应付账款，暂估 销售出去做了收入，借主营业务成本贷库存商品。
到时候发票到了之后，借应付账款，暂估 贷库存商品， 借库存商品贷银行 借库存商品，借主营业务成本负数 借主营业务成本贷库存商品。
那如果有的进货，不开票怎么搞
没有发票的你就正常做账就可以的，汇算清缴的时候直接纳税调整。
然后比如我车衣进价不含税单价1400，我销售出去不含税单价是2000，那库存表里的出库不含税单价就按2000吧
好，这里是成本的金额。
就是出库单价写成本的价格是的吧，有点不理解
对的，是的，这里写的是成本，就像你购入的100的数量，单价是20，然后你销售出去100，你销售的是40，那你不能填写4000因为你最多可以出2000
如果你填写购入是2000，销售是4000，它不就出现负数了。
现在就是很乱，怎么样调？之前也都没有暂估
因为之前外账就是按进的耗材60%左右结转成本，然后后面越来越乱
那你走盘亏盘盈吧，现在是不是也查不出来具体的什么时间销售。
销售商品这块已经好几个月了，也不好搞了
你好，盘亏盘盈。还有其他的吗？
是告诉你的方法吗？你去盘点就可以了。
我们仓管都是乱搞得，客户要货今天去采购一些发出去，明天要明天采购一些发出去，很乱很乱的那种
你好，那也没有问题的，单位没有存货的，就是采购出去再销售可以
那库存表也要体现吧
你好对的，是的，需要的。