因为采购原材料，对方开给我们的进货单是100元，我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的，我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们，对方就要求在100的基础上加上1块的税款，也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况，该怎么做账。

老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢

因为采购原材料，对方开给我们的进货单是100元，我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的，我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们，对方就要求在100的基础上加上1块的税款，也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况，该怎么做账。

老师我们从A公司采购了一批货100吨，单价1万元一吨，税额13万，我们支付A公司113万元，并且收到A公司给我们开具100吨的发票，但是从A公司运输到我们公司途中损失了1吨，但是我们也把这100吨入库了，借：库存商品100万，应交税费——应交增值税（进项税额）13万， 　贷：银行存款113万。现在我们公司要A公司赔付我们1吨的损失加上5000元赔偿金，现在我们公司收入A公司的赔偿1吨*1万元+5000=15000元，但是A公司并未把损失1吨发票冲红，我们却做了100吨入库，现在该怎么办呢？？？收到了100吨入账了，并且收到了15000元的赔付怎么做分录呢 　　

我单位销售一批货物21条单价1500元总计31500元，因这批货物有一条过期需要向厂家换货额外支付800元，但是由于这批货他们要给我们退回来，这个800元就灭有额外让他们打款，我们直接从原先31500元扣掉了800元给他们退款30700元 ，现在对方要求我们给他们开具红字发票，这个分录应该怎么做，发票我应该怎么开呢，正常我觉得应该给他们开具30700的负数发票，但是因为换货加了800元的原因，导致其中一条货物单价上升到了2300元，而我们实际没有收到800元，所以一条的单价降到了700元相当于，发票开不出一条单价700元来的，所以我应该怎么给他们开发票和做账呢？