您好,不可以的,让供应商重新开发票

老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??
老师,我们在2月份开票的时候专用发票全都盖成了财务专用章,对方也现在才发现,这个发票目前还没有抵扣,请问这个怎么处理呢?已经不能作废了,我们也都正常报税了。
老师。您好。 20年时,我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时,把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款,且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲,重开呢
老师,我们的一个供应商,没经过我们同意就把上个月的发票冲红了,我在勾选抵扣的时候发现了这个问题,我这张发票只是增值税不能抵扣,是不是这张发票我还是能当作成本用呢?所得税前可以正常用吗
我们是建筑行业,对方供应商跟我们开了一张专票,在专票抵扣那里老是跳出来有风险,我们就没有抵扣,然后电子税务局涉税提示这张票不能企业所得税前扣除,过了一个月,这张发票对方弄好了,没有风险了,我就抵扣了,这张票抵扣了有不有问题,要不要进项税额转出。
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,那我能不能先入帐,然后汇算清缴前让他开过来就行呢
您好,可以的呀,因为没有发票我们计提费用,在汇缴前来发票都是可以税前扣除的