老师，您好，麻烦问一下，1月份正常缴纳了去年12月份税费，那汇算清缴的时候，填应交税费明细，是包括一月份缴纳12月份的税费还是不算
好，包括这个在内的包括的。
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老师，我们公司12参保的，一月份缴纳税款缴纳的是12月和1月的社保费，为什么这个完税凭证上税款所属期是1月份呢，不应该是12到1月吗，麻烦老师看一下
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#提问#1月份是小规模，二月份开始是一般纳税人，那么汇算清缴12月末一年的主营业务收入、成本、费用数据是否要减去1月份的数据，再进行纳税申报
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应付职工薪酬是不是也是一样，我们只要是缴纳的是2023年度的，在汇算清缴之前完成，都是按照贷方余额去填写？
你好汇算清缴是实际发放的这些都可以 你好，汇算清缴是实际发放的，这些都可以税前扣除。
就是说咱计提的，然后实际都发放了，可以税前扣除。
是的，计提了，1月份发放12月的
那这个就可以税前扣除的。
老师，年报中，明细表是不是需要填，比如应付职工薪酬
的这个表需要填写的。
好的，老师，手续费发票没取得，要调整吗，不调可以吗
没有发票需要调整的，不能税前扣除。