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23年12月份有笔工资凭证做错了，我24年一月份冲红了，需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗，因为跨年了
2024-03-06 12:42
2024-03-06 12:42
对的，是的，是这么做的。
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老师你好，我要红冲18年的凭证，涉及到管理费用，跨年了是不是要用到以前年度损益调整这个科目
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您好，上个月凭证做错了，本月更正是先冲红再做一个正确的吗？能用以前年度损益调整科目吗？
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师，23年12月有笔账入错科目了，但是年结出报表了，可以在24年调整回来吗？如果在24年调整要做年度损益调整吗？还是直接红冲按正确的入一笔就好？
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23年12月份有笔工资凭证做错了，我24年一月份冲红了，需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗，因为跨年了
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分录怎么写
借应付职工薪酬、工资、贷、以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
老师您帮我看看，怎么写分录金额是多少
你好，你具体的金额是多少？
你12月份具体的金额是多少？
发照片了，上面有金额
如果你这个车间已经结转的主要业务成本金额是94619.09
什么意思啊，老师，帮我把分录写一下吧，还有金额
借应付职工薪酬、工资、94619.09 贷、以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润94619.09 不是有车间的制造费用，这个制造费用月末结转到主营业务成本了没有啊。
上个月冲的，这个月写这个有没有关系
你好，没有关系的，可以的。
资产负债表不平了，改那个科目呢？
你好，资产不等于负债加所有者权益吗？你看下损益类的科目结转了吗？
这以前年度审计调整需要结转到利润分配。未分配转。