23年12月份有笔工资凭证做错了，我24年一月份冲红了，需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗，因为跨年了

分录怎么写

借应付职工薪酬、工资、贷、以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。

老师您帮我看看，怎么写分录金额是多少

你好，你具体的金额是多少？

你12月份具体的金额是多少？

发照片了，上面有金额

如果你这个车间已经结转的主要业务成本金额是94619.09

什么意思啊，老师，帮我把分录写一下吧，还有金额

借应付职工薪酬、工资、94619.09 贷、以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润94619.09 不是有车间的制造费用，这个制造费用月末结转到主营业务成本了没有啊。

上个月冲的，这个月写这个有没有关系

你好，没有关系的，可以的。

资产负债表不平了，改那个科目呢？

你好，资产不等于负债加所有者权益吗？你看下损益类的科目结转了吗？