老师，我公司供应商提前开了材料发票，材料实际要下两个月才会送到，但是我又缺进项发票，我得把发票做进去，这张发票我怎么做分录

那我当月账面的材料就多了呀，但实际没到，也可以这样暂估

如果票到了材料未到直接按发票来做 然后单独做表统计这部分未到的

还是直接计入到材料吗？

对的 这肯定要做的

可不可以用别的科目先挂下，比如其他应付款-材料未到，因为入了材料跟我的系统对不起来了

同学你好 要有明细的 必须要核对上

老师，没看懂，明细还没有，材料数量都是预开