老师，我公司供应商提前开了材料发票，材料实际要下两个月才会送到，但是我又缺进项发票，我得把发票做进去，这张发票我怎么做分录
你可以先暂估 借原材料 贷应付账款暂估
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师，22年有一笔材料款已经付款，但是供应商没给开发票，23年开具的发票，我要怎么做账12月，23年1月又要怎么做账呢，22年还缺少一部分材料发票
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老师好！我这个月有一张发票上个月已经付款材料也到了，但发票这个月才收到！我是这个月才来上班的，之前没会计做账，我又不想做以前月份的账，我要怎样做内帐呢，会计分录是怎样的？
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老师，我公司供应商提前开了材料发票，材料实际要下两个月才会送到，但是我又缺进项发票，我得把发票做进去，这张发票我怎么做分录
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朴老师您好，有这么一个情况，请你内账的角度思考：春节后我们是2月28日上班，所以2月份每个员工就只有一天的收入，但是2月份仍然需要缴纳社保费，由于我们是内账，当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月，如果你不买社保全款给付你6000元工资，如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放，所以员工A 2月份的工资就举例只有200元，但是公司已经帮她全款缴纳了社保费，所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费，我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕，这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低，退回公司社保费之后生活压力非常大，申请公司补偿600元，后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她，请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
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那我当月账面的材料就多了呀，但实际没到，也可以这样暂估
如果票到了材料未到直接按发票来做 然后单独做表统计这部分未到的
还是直接计入到材料吗？
对的 这肯定要做的
可不可以用别的科目先挂下，比如其他应付款-材料未到，因为入了材料跟我的系统对不起来了
同学你好 要有明细的 必须要核对上
老师，没看懂，明细还没有，材料数量都是预开
同学你好 预开的也得有明细