老师好，我想咨询一下那个企业汇算清缴的时候，政策风险提示里面的罚款和滞纳金，那个里面的金额是要怎么处理？ 企业当年度并没有产生滞纳金
你好，需要查下公司是不是有罚款和滞纳金，系统显示公司有罚款的
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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【0】元； 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【0.02】元； 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。，汇算清缴的时候出现的这个风险提示，怎么处理呢，我也没有看到哪里有0.02的数据啊，
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老师好，我想咨询一下那个企业汇算清缴的时候，政策风险提示里面的罚款和滞纳金，那个里面的金额是要怎么处理？ 企业当年度并没有产生滞纳金
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老师，去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了，计提是营业税金及附加，现在汇算清缴调增这部分金额，账务还要处理吗？就是账面上23年税收滞纳金少了55，城建税多了55，不想改报表了老师，汇算清缴也做了，按照四季度报表申报的，就是现在怎么做个分录调整呢
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老师，请问，我刚刚在填报汇算清缴的时候，有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了，然后纳税调整那个明细表就提示我了，说有个 0.17 的滞纳金要填，但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金，我是不是要把上传的财务报表修改了才可以啊
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老师，请问，我刚刚在填报汇算清缴的时候，有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了，然后纳税调整那个明细表就提示我了，说有个 0.17 的滞纳金要填，但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金，我是不是要把上传的财务报表修改了才可以
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滞纳金是没有，罚款不确定，所以这个跳出来的金额一般都是对的吗？
你好，一般是对的，可以问下公司，也可能谁处理了，没给公司报销
好的 谢谢老师
对了，还有个事情，就是那个小企业的，财务报表，年度申报表今年没有了，去财务制度备案那里，是只有季度的，也修改不了，也新增不了，也不知道怎么处理？
你好，是不是说没有备案年度申报汇算
是的 里面只有季度的了
但是去年的年度报表还是正常申报的，今年就没有了
重新再试下制度备案，再备案下吧
好的 谢谢
不客气，祝工作顺利