请问，收到发票和付款合同金额，发票多了0.02元，怎么做账务处理？
少付的金额计入财务费用
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收到一张建筑服务发票，开票金额大于合同实际金额，付款也按合同金额的，这多开票5000元账务怎么处理？
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公司构建OA办公系统，合同金额50万元，支付了，15万元的预付款并收到15万元的专票，请问老师怎么做账务处理？
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老师，你好，比如我开的发票合同总价是100.02元，但对方只是转了100元，已经是这个项目结算款了，0.02元发票差额款，应该怎么做账务处理？
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请问下比如我方款已支付实际发生额1999.98元，对方开过来的发票是2000元，发票多出来的0.02元要怎么做账务处理，和这家公司以后也不会发生业务往来。
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Q
收到的发票比付款金额多了0.02元怎么账务处理？
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如果是金额大要怎么处理？
金额大就退回重开，那个是虚开发票
那可以计入营业外收入吗？到时调增
不可以虚开金额，必须重开发票
供货商还以为这样给我们优惠了，给我们占了便宜
没有那回事的哈，需要重开
对于他们的角度确实是了，但是我司一点便宜不占，还要更麻烦
他们虚开查到也是要罚款的