就是公司项目有一起工伤事故，前年到现在公司已经陆续支付了伤者费用100多万（有私账付的，现金付的和公账支付的），本月法院出了一个民事调解书，由工地负责承包工工两年内付清我们公司80万，这80万是分次付清，请问这个款可以进我们公账吗，怎么做分录呢[捂脸]
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可以入公账，冲你之前的分录
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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我们公司有个民生项目，工程200万，现公司已经开发票200到政府拨款了，问题是我们成本要怎么入账，全是请老百姓做的劳务，有做几个月的，有做2-3天的，都是临时工，70-80岁的老人，这个要怎么解决成本的问题，叫他们去开发票也不现实，太多人了，请问用平时支付的工资花名册可以吗？金额有点多
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老师好！我公司是搞房地产的，在2021年7月至2022年1月期间公司从公户转账270万到法人个人账户，法人授权委托我到银行用他（法人）个人账户去支付拆迁户过渡费、零星开支、费用开销、借款等，这些转账及现金收据还在我这里（包括分公司的转账单据在内）现我已经不在公司了（备注：辞职前我与法人沟通移交给别人，可一直没人来接手这些单据）请问一下这如何处理？我会不会有什么风险？ 公司到现在还没付清我工资，这怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是我们公账支付的凭证只有70万多
其他几十万都是微信或现金支付的医药费
没有凭证，那是不是我只能做70多万的支出？
其他的是别人代付的？
做支出挂其他应付账款
其他的是我们私账或者员工代付的，做什么分录呢？
要收回的这80万还是分次支付过来
贷方做:其他应付款-员工
这个80万做其他应收款？
问题是之前没挂其他应收，当时不确定能收
我是一次性入账还是分次呢
你付这个钱账面分录怎么做的
做的这项目的管理费用
正常是一次冲，借:管理费用-80贷:其他应收款，不过你实在不确定啥时候可以全收，就收到一笔冲一下